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1. Tratamento para que o sistema considere o código do Fornecedor gravado na tabela DBI (DBI_FORNEC) e não realize a validação do Fornecedor através da amarração produto x fornecedor ou pelos campos Forn. padrão (B1_PROC) e Loja padrão (B1_LOJPROC).
2. Feito ajuste para que a condição de pagamento seja gravada de acordo com o código do Fornecedor. 
3. Realizado tratamento para que seja apresentado o número do documento gerado após a gravação do documento. 
4. Realizado ajuste para não permitir alteração do campo Doc. Compra(DBI_DOCOMP). 
5. Inclusão da consulta padrão do campo Fornecedor (DBI_FORNEC). 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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• Referente ao item 5, o ajuste do campo DBI_FORNEC estará disponível automaticamente a partir do release 12.1.2310, porém poderá ser feito manualmente ou através da aplicação da expedição contínua de compras (data superior 26/09/2022)
• Pacote de atualização - Compras

•     Criação do Parâmetro:

       Acessar o Configurador / Dicionário / Base de Dados.

  
  
  1. Clicar em Dicionário de dados;

  2. Clicar em pesquisar(lupa);

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3. Procurar pela tabela DBI e clicar em editar:

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4.  Posicionar no campo DBI_FORNEC e clicar em editar: 

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5. Posicionar na pasta Opções e selecionar a consulta padrão SA2, clicar em Salvar: 

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6. Clicar em salvar e confirmar no botão de "certo"
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7. Utilizar o botão de atualizar base de dados para criar o campo no banco de dados: Image Added
Importante: Este procedimento deverá ser efetuado quando não houver usuários utilizando o sistema. Sempre faça um backup antes.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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