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tabsFlujo de Prueba
idspaso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Facturación, verificar realizar el siguiente procedimiento:
    1. Ingresar a la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), opción Normal. Dar clic en Incluir.
      1. Verificar que sea considerado el campo Forma Pago (F2_TPDOC) en el encabezado del documento.
    2. Ingresar a la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), opción Traslado. Dar clic en Incluir.
      1. Verificar que sea considerado el campo Forma Pago (F2_TPDOC) en el encabezado
    de los siguientes documentos:
      1. del documento.
    2. Ingresar a la rutina de Generac. de Remitos de Venta (Actualizaciones | Form. de Remisión), opción Normal. Dar clic en Incluir.
      1. Verificar que sea considerado el campo Forma Pago (F2_TPDOC) en el encabezado del documento
    3. Ingresar a la rutina de Generac. de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación), seleccionar el tipo de Factura "Cargo". Dar clic en Incluir.
      1. Verificar que sea considerado el campo Forma Pago (F2_TPDOC) en el encabezado del documento.
    4. Ingresar a la rutina de Generac. de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación), seleccionar el tipo de Factura "Abono". Dar clic en Incluir.
      1. Verificar que sea considerado el campo Forma Pago (F1_TPDOC) en el encabezado del documento
    5. Factura de venta (normal).
    6. Factura de Traslado.
    7. Remito de Salida.
    8. Nota Débito Cliente.
    9. Nota Crédito Cliente
      1. .


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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