Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17805.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
5. .
6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
7. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados.
11. A través de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG), en la tabla de Encabezado de Recibos (FJT) crear un campo tipo Fecha con inicializador “ddatabase” y otro sin inicializador, como usados y obligatorios.Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 4. 

Totvs Recibo (FINA998)

1. Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (

1. SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar

1. )
   Se ingresa
   1. Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
      1. Verificar los campos que son mostrados en el encabezado correspondan a los campos que se encuentran como usados en la tabla FJT (Encabezado de recibos).
   2. Capturar los datos del encabezado.
      1. Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios
      por diccionario
      1. , configurados en el Diccionario de Datos.
      2. Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
   3. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
   4. Agregar la forma de pago.
   5. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.

   
   

   *Existen campos que no serán mostrados en el recibo a pesar de estar como usado.usados: 

   • FJT_FILIAL
   , FJT
   • FJT_DTDIGI
   ,
   • FJT_VERSAO
   ,
   • FJT_NOME
   ,
   • FJT_VALDOC,
   FJT
   • JT_VALBX
   ,
   • FJT_VALRA
   ,
   • FJT_VLRRET
   ,
   • FJT_CANCEL
   ,
   • FJT_VERATU
   ,
   • FJT_SDOC