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Para este escenario incluiremos y verificaremos algunos tributos que se utilizarán en el proceso.
Neste cenário temos uma Majoração de Alíquota, este cadastro deve ser realizado na regra por NCM
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Para este escenario registramos un perfil de producto
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En los siguientes ejemplos se mostrarán registros de alícuotas utilizados en el escenario del documento.
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En este registro se definirá la forma que la factura se registrará en el libro.
Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee.
Para acceder haga clic en Regra de cálculo documento fiscal > Regla de registrodespués de hacer clic en Incluiry seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones Código regla:Informe un código que identifique la Regla de registro que se utilizará en las operaciones.
Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de registro.
Incidencia: Informe cómo será la incidencia de la operación opciones 1 - Tributado 2 - Exento 3 - Otros.
Total de la factura: Informe cómo será el comportamiento del impuesto en el total de la factura. Opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae solamente del total de la factura; 3 - Sustrae del total de la factura y de la factura de crédito; 4 - Sustrae solamente del total de la factura de crédito; 5 - Suma solamente del total de la factura; 6 - Suma del total de la factura y de la factura de crédito; 7 - Suma solamente en el total de la factura de crédito; 8- Gross up en el total de la factura de crédito.
Porcentaje de aplazamiento: Informe el porcentaje de aplazamiento.
Incidencia cuota reducida: En el caso de cuota reducida de la base, informe las opciones 1 - Exento 2 - Otros.
Tabla CST: Informe la CST de qué tributo debe registrarse.
Descripción: Completado automaticamente después de completar el campo Tabla CST.
CST: Informe la CST del impuesto.
CST Devol.: Informe la CST que se utilizará en caso de devolución.
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El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.
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Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
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Aunque el cálculo se realice por medio de la configuración de tributos. Algunos campos del TES tiene impacto directo en la cumplimentación de valores totales y facturas de crédito. Por esto se deben registrar correctamente.
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Despacho aduanero | |
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Valor de la mercadería (1) | 20.000,00 |
Impuesto de importación (2) | 2.000,00 |
Pis-importación (3) | 420,00 |
Cofins-importación (4) | 1.820,00 |
Gastos aduaneros y flete (5) | 500,00 |
IPI (6) | 1.100,00 |
Memória cálculo ICMS | |
Base de cálculo del impuesto (ICMS) | 27.489,36 |
Alícuota interna (18%) | 4.948,08 |
Impuesto adeudado (100-66,66% = 33,34% sobre la BC del Impuesto) carga efectiva del 6% | 1.649,69 |
Impuesto aplazado (66,66% sobre la BC del Impuesto) carga efectiva del 12% | 3.298,39 |
Crédito previsto (9% sobre la BC del Impuesto) (7) | 2.474,04 |
Campo | Descripción |
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F2E | Registro de tributo |
F20 | Perfiles tributarios |
F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil tributario de operación |
F24 | Perfil tributario de producto |
F25 | Perfil Productovs.Origen |
F26 | Perfil tipo de operación |
F27 | Regla de base de cálculo |
F28 | Regla de alícuota |
F2B | Regla tributaria |
F2C | Tributos De/A |
F2D | Tributos genéricos calculados |