Histórico da Página
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En esta documentación iremos mostrar como ejemplo una Operación, Máquinas y Equipamientos industriales - Estado origen (Sur, Sudeste, excepto Espírito Santo).
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Todos los registros y fórmulas presentados son ejemplos que sirven como base para el proceso. Cada usuario debe realizar los registros de acuerdo con su operación. |
02. CONFIGURACIÓN
2.1.1 Registro de tributo
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Para este escenario utilizaremos un tributo registrado dos tributos registrados como ICMS y DIFAL
2.1.2 Registro formulario de registro
En este registro se informarán las configuraciones del Formulario que se generará para el pago. Diferente del registro de tributo, no es necesario registrar uno por impuesto.
El sistema no trae una carga inicial, siendo obligatorio el registro para la generación del formulario por medio del Configurador de tributos.
Para acceder, haga clic enRegistro > Formulario de registrodespués de hacer clic en Incluiry seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las sigjuientes orientaciones.
Código: código de regla para la generación del Formulario de registro.
Descripción: Descripción de la regla para la generación del Formulario de registro. (Siguiendo el mismo concepto del registro de tributo, el campo descripción puede completarse con la nomenclatura que desee).
Modo para generación del formulario de registro: Define el modo que el formulario se generará, de acuerdo con las opciones disponibles. Que son: 1 - Factura 2 - Cálculo.
Visualiza Formulario en el momento que se genera la factura: Define si el Formulario se presentará en pantalla en el momento que se incluya la factura o en la generación del cálculo.
Formulario de aumento: Este campo solo se habilitará si en el campo Modo para generación del formulario de registro estuviera seleccionada la opción 1 - Factura, esta indica si en el momento de la generación del formulario, se desea generar formularios separados, si tuviera el cálculo de aumento del tributo. Las opciones disponibles son: 1 - Formulario con aumento separado 2 - Formulario sin separar aumento.
Estado/Provincia/Región de Origen y Destino: Generación del formulario de pago para operaciones. 1 - Solamente interestatal 2 - Solamente interno 3 - Indiferente.
Importación o Exportación: Define en qué situaciones el formulario se generará en caso de operaciones con el exterior. Las opciones son: 1 - Solamente importación 2 - Solamente exportación 3 - Indiferente.
Inscripción estatal en el Estado/Provincia/Región de Destino: campo utilizado para la generación del Formulario de pago en el Estado/Provincia/Región de Destino. 1 - Tiene IE 2 - No tiene IE 3 - Indiferente.
Vencimiento: Define el vencimiento del formulario. Opciones: 1 - Sumar días hábiles 2 - Día fijo mes actual 3 - Día fijo mes subsiguiente.
Cantidad de días a sumar: Este campo solo se habilitará si el campo vencimiento se completa con la opción 1 - Sumar días hábiles y debe informarse la cantidad de días hábiles que debe sumarse en la generación del formulario.
Fecha del día fijo: Este campo se habilitará cuando se seleccionen las opciones 2 - Día fijo mes actual o 3 - Día fijo mes subsiguiente del campo vencimiento y debe ser informarse la fecha de vencimiento del formulario.
RCPJ (CNPJ): Determina si el Registro de Contribuyente Persona Jurídica del Participante se imprimirá en el Formulario de registro.
Ins Estatal: Determina qué Inscripción Estatal se imprimirá en el Formulario de registro en las opciones: 1 - Participante 2 - Sigamat 3 - IE del Estado/Provincia/Región.
Estado/Provincia/Región: Define qué Estado/Provincia/Región se considerará en el Formulario de registro. Opciones: 1 - Parámetro 2 - Est/Prov/Reg Origen 3 - Est/Prov/Reg Destino 4 - Est/Prov/Reg Factura.
Inf. Comp.: Informe el código de información complementaria que se grabará en el Formulario.
2.2.1 Perfiles
El registro de perfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
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Para más información sobre los perfiles, consulte el documento de referencia del configurador de tributos:
2.3 Reglas de cálculo de documento fiscal
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Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.
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En esta operación, la base de cálculo de ICMS se reduce, para que esta reducción se considere, informe en el campo de reducción el porcentaje que se tributará.
En la base del Difal, antes de la reducción, se realiza un cálculo por dentro para llegar a la base doble. En este caso, es necesario el registro de la siguiente fórmula:
( O:VAL_MERCADORIA - VAL:1 ) / ( 1 - A:2 / 100 ) * 0,5176
En este cálculo, el porcentaje de reducción debe informarse en la fórmula.
2.3.2 Alícuota
En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.
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Para este escenario registraremos la reducción en la alícuota de acuerdo con el cálculo permitido.
2.3.3 Regla de cálculo - Documentos
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Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
2.4 Inclusión del pedido de ventas
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2.5 Facturación y emisión del formulario
2.6 Formulario nacional de pago
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Para la generación de los Títulos de los impuestos es necesario crear una regla financiera. Acceda al siguiente enlace para más informaciones. |
03. TABLAS UTILIZADAS
Campo | Descripción |
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F2E | Registro de tributo |
F20 | Perfiles tributarios |
F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil tributario de operación |
F24 | Perfil tributario de producto |
F25 | Perfil Productovs.Origen |
F26 | Perfil tipo de operación |
F27 | Regla de base de cálculo |
F28 | Regla de alícuota |
F2B | Regla tributaria |
F2C | Tributos De/A |
F2D | Tributos genéricos calculados |
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CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.22.10
CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.22.10 - registro de código del fisco
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