01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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MATN410B.PRW | Funciones complementarias del pedido de ventas |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 17282385 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17555 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI = ''2''con el valor "2", cuando se aplica un Descuento descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la Planilla planilla de impuestos, en el valor Total total de la factura se mostraba en cerovisualiza incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste para que la aplicación del Descuento solo se realice 1 vezen la función Ma410Impos (MATN410B.PRW) para la correcta aplicación del valor del descuento, garantizando de esta manera que el valor Total total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del Pedido pedido y aplicando el porcentaje/valor del Descuento descuento correctamente.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Confirguraciones Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de datos > Parámetros".
Configure el parámetro: MV_DESCSAI igual a 2 con el valor "2". - Incluir Añada un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
- Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
- Incluya Incluir una TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
- Por medio de la rutina Condiciones de pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de la condición de pago.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Incluya Incluir un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
- Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.
Informe: - Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
- Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
- TES de salida.
- Aplicar el 50% de descuento en los ítems.
Haga clic en Otras acciones>Planillaacciones >> Planilla. - Revise el campo Total total de la factura, y confirme que el valor está correcto, siendo el (Valor valor total - Valor valor del descuento).
Generación de remito Ingrese a la rutina Generac. de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac. de Remitos) y genere el remito del pedido. Verificación del Remito de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de venta). - Verifique que los valores sean los correctos tanto en el Valor valor bruto, Valor valor de mercado y el Descuentodescuento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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05. ASUNTOS RELACIONADOS