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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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São notas NFE geradas no PDV 2075, onde ao fazer a venda no PDV, usuário escolhe gerar direto a nota DANFE NFE:

Usuário ao gerar o movimento de faturar na 2075 com NFE em vez de NFCE,  e por algum motivo a nota não aprovar, então a 2075 envia um campo chamado PCFNSAIDPREFAT.DTMOVIMENTOCX.  Quando este nota for aprovada no dia seguinte, o  faturamento não deve alterar o campo DTMOVIMENTOCX para a nova data de aprovação da nota,  e manter a data original, para acerto de caixa motorista no financeiro, pela rotina 410, use ela para definir o movimento no dia real do caixa.

• Realizar o ajuste nas 3 packages de faturamento. ( 1400, 4101 e 2300).

03. SOLUÇÃO

 Feito ajustes na package de Faturamento da 1400 para preencher o campo: PCFNSAIDPREFAT.DTMOVIMENTOCX com data corrente.

 Feito ajustes na package de Faturamento_VA da 4101 para preencher o campo: [PCFNSAIDPREFAT, PCNFSAID].DTMOVIMENTOCX com data corrente.

CÓDIGO - NOME DA ROTINA/SERVIÇO:
- PCSIS1400
- PCSIS4101

VERSAO DA ROTINA/SERVIÇO:

Rotina 1400
- 32.0.13.8
- 33.0.6.8

Rotina 4101
- 32.0.9.2
- 33.0.6.2

PCOCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:

*Rotina 1400
1 - Atualizar a rotina 1400;
2 - Acessar a rotina 1400 e executar a OPÇÃO: 1 - Faturar Pedido de Venda;
3 - Fazer pedido de venda e faturar. 

*Rotina 4101
1 - Atualizar a rotina 4101;
2 - Acessar a rotina 4101 e executar a OPÇÃO: 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida);
3 - Fazer pedido de venda e faturar. 

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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