Gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para gerar crédito/débito por diferença de preço, marque como Sim a opção Gerar diferença de preço na rotina 202. Gere o pedido normal na rotina 220 e a entrada tipo 1 na rotina 1301. |
Para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada, siga as orientações abaixo:
1) Acesse a rotina 202 e clique Manutenção de registro; 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 3) Caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, opção Sim. Em seguida clique Salvar; Image Added
4) Gere o pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra; Informações |
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Observação: se o preço da NF for inferior ao |
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preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito |
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com o valor da diferença. |
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do tipo 1- Ent.Normal com o valor do preço do produto |
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Aviso |
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Importante: Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito |
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gerado para o fornecedor ( |
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na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado). Caso tenha sido gerado débito, será |
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criada uma verba, que poderá ser: - Em dinheiro: baixada pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro.
- Desconto em duplicata: baixada pela Rotina 1804 - Baixar verba fornec.desc.financ.
- Recebê-la em mercadoria vinculando-a à um pedido de compra bonificado.
Se tiver |
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for necessário baixá-lo em uma verba, |
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- Criar uma verba na rotina 1801 no valor do crédito
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- vincular o débito da verba com o crédito já lançado.
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HTML |
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