...

02. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN

1. No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arq Magnétivos acceda a Miscelánea/ Arch Magnéticos/ FCI (FISA061) e preencha os parâmetros corretamente y complete los parámetros correctamente: 

• Data De fecha: Data Fecha inicial do processamento
• Data Até: Data final do processamento
• Produto De: Produto inicial do processamento
• Produto Até: Produto final do processamento
• Seleciona Filiais: Permite a seleção de filiais para o processamento
• Versão: versão do layout da FCI que será impresso no registro 0000
• del procesamiento
• A Fecha: Fecha final del procesamiento
• De Producto: Producto inicial del procesamiento
• A Producto: Producto final del procesamiento
• Selecciona sucursales: Permite la selección de sucursales para el procesamiento
• Versión: Versión del layout de la FCI que se imprimirá en el registro 0000
• Considera productos bloqueados: informme si productos Considera Produtos Bloqueados: informar se produtos bloqueados (B1_MSBLQL = '1') devem ou não ser considerados no processamento. Observaçãodeben considerarse o no en el procesamiento. Observación: Este filtro é es válido apenas para os produtos finais solamente para los productos finales (SD2). O processamento das matérias primas utilizadas na produção continua sendo feito normalmente.El procesamiento de las materias primas utilizadas en la producción continúa realizándose usualmente.
• ¿Utilizar CódUsar cod. FCI anterior para mesma faixael mismo rango? Se em um Si en un momento futuro o bem ou mercadoria voltar a ter a mesma faixa de Conteúdo de Importação de uma FCI anteriormente transmitida  o contribuinte industrializador poderá utilizar o número de controle da mesma pois, a entrega de nova FCI para um mesmo produto não substitui a anteriormente apresentadael bien o mercadería volviera a tener el mismo rango de Contenido de importación de una FCI anteriormente transmitida, el contribuyente industrializador podrá utilizar el número de control de esta, pues la entrega de nueva FCI para un mismo producto no sustituye la anteriormente presentada.

      2. Selecionado a pergunta Seleciona FiliaisSeleccionado la pregunta Selecciona sucursales = SimSí, marque quais filiais deseja considerar no processamento da rotinaqué sucursales desea considerar en el procesamiento de la rutina.

      3. Após o preenchimento das informações acima, será apresentada uma tela com as opções disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opção deseja processarDespués de la cumplimentación de las informaciones anteriores, se presentará una pantalla con las opciones puestas a disposición por la rutina. Seleccione qué opción desea procesar.

02.1.

...

Cálculo del período

Al hacer clic en Cálculo comienza el procesamiento de los movimientos

...

Ao clicar em Apuração inicia-se o processamento das movimentações de determinado período. Este botão está localizado no rodapé da rotina, onde se vê ExecuçãoEsta opción está ubicada en el pie de página de la rutina, donde se ve Ejecución.

“A FCI será apresentada mensalmente, sendo dispensada nova apresentação nos períodos subsequentes enquanto não houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual”, conforme Convênio “La FCI se presentará mensualmente, siendo dispensada nueva presentación en los períodos subsiguientes mientras no hubieramodificación del porcentaje del contenido de importación que implique modificación de la alícuota interestatal”, de acuerdo con el Convenio ICMS nº 38/2013.

Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI sãoLos códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:

• 0 – Nacional, exceto as indicadas nos excepto las indicadas en los códigos 3, 4, 5 e y 8
• 1 - EstrExtr. (Importação DiretaImportación directa)
• 3 - Nacional-Mer/bem bien Cont de Import sup 40% e inf/igual al 70%
• 5 - Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import inf ou o igual a al 40%
• 8 - Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import superior a 70%
  

Serão consideradas alterações do percentual alíquota os casos abaixo:

Calculado (0 ou 5) para histórico (1 ou 3 ou 8) ou oposto.

Em todos os processamentos de apuração, ainda que não exista variação do Conteúdo de Importação, é gerado um registro para cada produto na tabela Ficha de Conteúdo de Importação (CFD), com o intuito de controlar os períodos de utilização do Código da FCI.

• al 70%

Se considerarán modificaciones del porcentaje alícuota los siguientes casos:

Se calculó (0 o 5) para historial (1 o 3 u 8) u opuesto.

En todos los procesamientos de cálculo, aunque no exista variación del Contenido de importación, se genera un registro para cada producto en la tabla Ficha de contenido de importación (CFD), con el propósito de controlar los períodos de utilización del Código da FCI.

Las siguientes informaciones se separan por método de cálculo, conforme se informó en los detalles del parámetro As informações a seguir são separadas por método de apuração, conforme já informado nos detalhes do parâmetro MV_FCICALC:

 Método 1 -

...

Media ponderada (Campo D3_PERIMP)

Em processos nos quais não é possível realizar o rastreio de todos os componentes utilizados em uma produção, disponibilizamos a opção cálculo por média ponderada baseado no percentual informado no campo En procesos en los cuales no es posible realizar el rastreo de todos los componentes utilizados en una producción, ponemos a disposición la opción cálculo por media ponderada basado en el porcentaje informado en el campo D3_PERIMP. O El campo e o método só estão disponíveis quando o parâmetro tiver seu conteúdo informado com y el método solamente están a disposición cuando el parámetro tenga su contenido informado con 1, MV_FCICALC = 1.O

El campo está

...

disponible en las rutinas (Desmontaje de productos) MATA242, (

...

Producciones) MATA250, (

...

Transferencia) MATA260

...

 y (

...

Transferencia Mod.II) MATA261.

Nas rotinas de produção do En las rutinas de producción del PCP, (Produção Producción PCP MOD I) MATA680 e  y (Produção Producción PCP MOD II) MATA681  está disponível o campo  está a disposición el campo H6_PERIMP que deve ser preenchido no apontamento da ultima operação que gera o movimento PR0 na tabela Movimentos Internos (SD3) já com o D3_PERIMP preenchido. Ao realizar a apuração utilizando este método, são considerados os movimentos do tipo PR0 (Produção que debe completarse en el apunte de la última operación que genera el movimiento PR0 en la tabla Movimientos internos (SD3) con el D3_PERIMP completado. Al realizar el cálculo utilizando este método, se consideran los movimientos del tipo PR0 (Producción), DE4 (TransferênciaTransferencia) e y DE7 (Desmontagem Desmontaje de Produtos) na composição da média productos) en la composición de la media ponderada.

 Método 2 -

...

Cálculo por el último apunte de producción

Puntos de atención al utilizar el Método de cálculo Pontos de Atenção ao utilizar o Método de Cálculo 2:

1) Último Apontamento Último apunte de Produçãoproducción: No caso da indústria possuir mais de uma movimentação de produção no período, onde exista variação nas requisições, apenas a última é considerada En el caso de que la industria tenga más de un movimiento de producción en el período, donde exista variación en las requisiciones, solamente se considera la última.

2) Último

...

documento de

...

entrada: Si la industria adquiere determinada materia prima en el mismo período con orígenes diferentes (importación directa, producto nacionalizado o producto nacional similar), solamente se considera la última.

3) Limita os los tipos de registro de Produção Producción (PR0, PR1) e requisiçõesy requisiciones.

A funcionalidade pode trabalhar de duas formas, dependendo da configuração do ambiente utilizada. A legislação vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Média Aritmética Ponderada do período anterior. Desta forma o ambiente não necessariamente precisa estar preparado para trabalhar com Rastreabilidade.

1) Ambientes com Rastreabilidade

A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados são mais precisos, pois a origem das operações pode ser mapeada:

Rastreabilidade

O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro da empresa mapeado, desde seu recebimento, ainda como Matéria Prima, até a sua venda já como produto acabado.

No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:

La funcionalidad puede trabajar de dos formas, dependiendo de la configuración del entorno utilizada. La legislación vigente permite al contribuyente calcular los valores considerando la Media aritmética ponderada del período anterior. De esta forma el entorno no necesariamente debe estar preparado para trabajar con Trazabilidad.

1) Entornos con trazabilidad

A partir del momento que el sistema trabaja con los registros y movimientos vinculados a Lote o Lote/Sublote, automáticamente los valores calculados son más precisos, pues puede mapearse el origen de las operaciones:

Trazabilidad

El concepto de trazabilidad existe para garantizar que un producto tenga todo su camino dentro de la empresa mapeado, desde su recepción, , aún como materia prima, hasta su venta, ya como producto terminado.

En el Protheus existen dos posibilidades de controlar la trazabilidad:

• Lote: En los archivos SB8 y SD5 el campo _NUMLOTE (referente al Sublote) se completa con una numeración secuencial. Sin embargo, esta numeración es transparente para el usuario y en todos los informes el sistema agrupa estas informaciones por Lote. En los otros archivos Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente à SubLote) é preenchido com uma numeração sequencial. No entanto esta numeração é transparente ao usuário e em todos os relatórios o Sistema aglutina estas informações por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2, SD3, etc., o sistema preenche somente o campo el sistema solamente completa el campo _LOTECTL (referente à al Lote). Esta opção deixa o usuário livre da tarefa de controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opção é permitido, por exemplo, cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema preenche o campo de sublote com números diferentes - NUNCA existirão dois SubLotes iguais).
  
• SubLote: Todos os arquivos de movimentação tem os campos _NUMLOTE (SubLote) e _LOTECTL (Lote) preenchidos com as informações cadastradas pelo usuário.

Os relatórios e consultas mostram informações de Lote e Sublote. Esta opção permite um Rastreamento mais detalhado das movimentações, mas exige informações do SubLote em diversos processos.

Para configurar o rastro é necessário o controle pelo Cadastro de Produto (MATA010), pelo campo:

• opción deja al usuario libre de la tarea de controlar los sublotes de productos. Con esta opción se permite, por ejemplo, registrar dos o más productos con el mismo Lote (internamente el sistema completa el campo de sublote con números diferentes - NUNCA existirán dos Sublotes iguales).
  
  
• Sublote: Todos los archivos de movimiento tienen los campos _NUMLOTE (Sublote) y _LOTECTL (Lote) completados con las informaciones registradas por el usuario.

Los informes y consultas muestran informaciones de Lote y Sublote. Esta opción permite una trazabilidad más detallada de los movimientos, pero exige informaciones del sublote en diversos procesos.

Para configurar el rastro es necesario el control por el Registro de producto (MATA010), por el campo:

• Tabla SB1 - Registro de productosTabela SB1 - Cadastro de Produtos

2) Média Aritmética Ponderada (baseado no último apontamento de Produção)Media aritmética ponderada (basado en el último apunte de producción)

Cuando no se utiliza el control de trazabilidad, el sistema realiza un cálculo interno para llegar a un promedio ponderado de los movimientos del periodo. Es decir, en lugar de mapear el origen de las operaciones, el cálculo se basa en totales de valores por las cantidades. Para efecto de cálculo, el sistema considera siempre la última industrialización de determinado producto antes de su comercializaciónQuando o controle de rastreabilidade não é utilizado, o sistema realiza um cálculo interno para chegar a uma média ponderada das movimentações do período. Ou seja, ao invés de mapear a origem das operações, o cálculo se baseia em totais de valores pelas quantidades. Para efeito de cálculo, o sistema considera sempre a última industrialização de determinado produto antes da sua comercialização.

3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apuração

A rotina basicamente segue um único fluxo para consultar os valores utilizados na apuração do Conteúdo de Importação, diferenciando apenas o método de pesquisa:

Flujo de las consultas realizadas por el cálculo

La rutina básicamente sigue un único flujo para consultar los valores utilizados en el cálculo del Contenido de importación, diferenciando solamente el método de búsqueda:

1. Filtra productos que consideran los requisitos de la Legislación (Clasificación fiscal / Alícuota).
2. Busca la última venta realizada de determinado producto (prioriza las ventas interestatales y sin encontrar, utiliza valores de ventas internas).
3. Verifica los campos Clasificación fiscal (D2_CLASFIS) y Alícuota del
4. Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislação (Classificação Fiscal / Alíquota).
5. Procura a última venda feita de determinado produto (prioriza as vendas interestaduais e não encontrando, utiliza valores de vendas internas).
Verifica os campos Classificação Fiscal (D2_CLASFIS) e Alíquota do
6. ICMS (D2_PICM).
7. Para
efeito
8. efecto de cálculo,
são considerados os campos Valor Bruto
9. se consideran los campos Valor bruto (D2_VALBRUT) – ICMS
Retido
10. Retenido (D2_ICMSRET) – ICMS (D2_VALICM) – IPI (D2_VALIPI).

3.1) ProduçãoProducción

Utilizando Rastreabilidade - Pesquisa pelo lote da Produção:trazabilidad - Busca por el lote de la producción:

• Busca Pesquisa documento de entrada de cada matéria materia prima pelos por los lotes utilizados na produção do produto acabadoen la producción del producto terminado.Quando
• Cuando se trata de
produto intermediário, faz a pesquisa acima
• producto intermediario, se realiza la búsqueda anterior, de forma recursiva procurando
pelos
• los lotes de cada
produção intermediária
• producción intermedia.

 
Média Aritmética Ponderada - Pesquisa pela última Produção antes das vendas:Media aritmética ponderada - Busca por la última producción antes de las ventas:

• Busca la Pesquisa última entrada de cada matéria materia prima antes da produção do produto acabadode la producción del producto terminado.
• Quando Si se trata de produto intermediário, faz a pesquisa acima producto intermedio, realiza la búsqueda anterior de forma recursiva procurando pelas por las últimas entradas de cada produção intermediáriaproducción intermedia.

3.2) Entradas

São considerados para apuração do conteúdo de importação os Para el cálculo del contenido de importación se consideran los campos:

• Valor da Mercadoria de la mercadería (D1_TOTAL).
• Valor do Frete del flete (D1_VALFRE).
• Valor do Seguro del seguro (D1_SEGURO).
• Valor de ICMS (D1_VALICM).
• Quantidade Cantidad (D1_QUANT): calcula a proporção da quantidade utilizada nas produções dos produtos acabados. calcula la proporción de la cantidad utilizada en las producciones de los productos terminados.

También se consideran como importadas las materias primas configuradas en el parámetro Também são considerados como importadas as matérias primas configuradas no parâmetro MV_FCICL, a partir do campo Classificação Fiscal del campo Clasificación fiscal (D1_CLASFIS).

 Método 3 -

...

Cálculo previo (SA8)

...

y Cálculo (CFD)

Este Este método de apuração cálculo se baseia em todos os apontamentos de produção realizados para o produto acabado a se apurar no basa en todos los apuntes de producción realizados para el producto terminado y calcular en el período informado.

Cada

...

apunte de producción tiene su Valor de importación calculado de acuerdo con las requisiciones realizadas contra esta

...

orden de

...

producción, de

...

acuerdo con la materia prima utilizada

...

en cada una de estas, grabándose este valor en el campo D3_VLRVI

...

 de cada uno de los apuntes de producción realizados.

O El valor de importação apurado para o produto acabado é obtido pela média ponderada do valor obtido para cada ordem de produção e armazenada na tabela SA8 – Pré Apuração FCI para posterior confrontação com o valor de vendas do período (o campo A8_VLRVI será um espelho do importación calculado para el producto terminado se obtiene por la media ponderada del valor obtenido para cada orden de producción y se almacena en la tabla SA8 – Cálculo previo FCI para posterior confrontación con el valor de ventas del período (el campo A8_VLRVI será una copia de CFD_VPARIM. Este valor é utilizado no se utiliza en el cálculo junto ao campo al campo CFD_VSAIIE  para encontrar o CI e preencher oel CI y completar CFD_CONIMP).

O Valor de Importação das matérias primas é obtido previamente pela média ponderada conforme as Notas Fiscais de Compras e Complementos de Preço recebidos contendo o produto no período processado, de acordo com sua data de emissão. Caso não existam documentos fiscais para o produto no período apurado, a rotina busca o ultimo período para o qual foi realizada a entrada de documentos fiscais para este produto, calculando a média do valor de importação deste ultimo período para utilização na apuração.

El Valor de importación de las materias primas se obtiene previamente por la media ponderada de acuerdo con las Facturas de Compras y Complementos de precio recibidos con el producto en el período procesado, de acuerdo con su fecha de emisión. Si no existieran documentos fiscales para el producto en el período calculado, la rutina busca el último período para el cual se realizó la entrada de documentos fiscales para este producto, calculando el promedio valor de importación de este último período para utilización en el cálculo.

Todos los valores de importación calculados para los productos, tanto materias primas como productos terminados, se almacenan en la tabla SA8 (Cálculo previo Todos os valores de importação calculados para os produtos, tanto matérias-primas quanto produtos acabados, são armazenados na tabela SA8 (Pré-Apuração FCI).

02.2.

...

Procesamiento en MultiThread

Em En bases grandes, quando há uma grande quantidade de produtos, o processamento da apuração pode levar um tempo considerável para ser concluído. Para reduzir o tempo de processamento é possível configurar a rotina para a execução em MultiThread, ou seja, serão criadas threads auxiliares para que seja possível processar mais de um produto simultaneamente.cuando hay una gran cantidad de productos, el procesamiento del cálculo puede tomar un tiempo considerable para finalizarse. Para reducir el tiempo de procesamiento es posible configurar la rutina para la ejecución en MultiThread, es decir, se crearán threads auxiliares para que sea posible procesar más de un producto simultáneamente.

La activación de la ejecución en MultiThread se realiza a partir de la configuración del parámetro A ativação da execução em MultiThread é feita a partir da configuração do parâmetro MV_FCINTHD. Este parâmetro parámetro indica a quantidade la cantidad de threads auxiliares a serem criadasque se crearán.

Para el seguimiento del procesamiento en MultiThread se emitirán mensajes en la consola de acuerdo con el progreso de la rutina. Si esta funcionalidad fuera activada, se creará un directorio llamado Para acompanhamento do processamento em MultiThread serão emitidas mensagens no console conforme o progresso da rotina. Quando esta funcionalidade for ativada, será criado um diretório chamado "log_fci" dentro do diretório especificado na chave del directorio especificado en la clave "StartPath" do del appserver.INI. Dentro deste diretório serão criados os arquivos de este directorio se crearán los archivos de LOG de execução, onde serão demonstrados os produtos processados por cada uma das threads e, caso venha a ocorrer algum erro durante o processamento, este erro será registrado nestes arquivos.ejecución, donde se mostrarán los productos procesados por cada una de las threads, y si ocurriera algún error durante el procesamiento, este error se registrará en estos archivos.

El nombre de los archivos de LOG se compone de la siguiente manera: fisa061 + <número de la O nome dos arquivos de LOG é composto da seguinte forma: fisa061 + <número da thread> + _ + <código da de la empresa> + <código da filial> de la sucursal> + _ + <data <fecha de processamento>procesamiento>.txt

03. Fórmulas de

...

cálculo

Fórmula aplicada nos en los documentos de saídasalida:

Para a la fórmula dos de los documentos de entrada é considerada a configuração do campo se considera la configuración del campo F4_AGREG:

F4_AGREG = S -  O valor da mercadoria é agregado ao total do El valor de la mercadería se agrega al total del documento:

F4_AGREG = I -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria é agregado ao total do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agrega al total del documento:

F4_AGREG = A -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do valor do El valor de la mercadería no contiene el valor de ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor del ICMS:

F4_AGREG = N -  O valor da mercadoria não é agregado ao total do El valor de la mercadería no se agrega al total del documento. Este valor pode ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do puede registrarse, o no, de acuerdo con la parametrización del sistema.

F4_AGREG = B -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria são agregados ao total do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agregan al total del documento. Este agregador de valor não no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro ningún impuesto, manteniéndose el que fuera informado por el usuario o transmitido por otro sistema:

F4_AGREG = C -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor. Este agregador de valor não no calcula nenhum imposto, ou seja, mantém o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro ningún impuesto, es decir, mantiene lo que fue informado por el usuario o transmitido por otro sistema:

F4_AGREG = H - Somente o Solamente el valor do ICMS Retido é agregado ao total do del ICMS Retenido se agrega al total del documento fiscal:

F4_AGREG = R - Deduz o Deduce el valor do del ICMS do valor unitário da mercadoria nos casos de redução del valor unitario de la mercadería en los casos de reducción de la de base de cálculo:

03.1. Memória de

...

cálculo

Os Los valores utilizados não representam todas as situações envolvendo no representan todas las situaciones que involucran este tipo de operaçãooperación. Existem Existen diversos fatores factores que podem influenciar pueden influir ocasionando diferença diferencia de valores monetários e monetarios y de custocosto, como por exemploejemplo, o valor da mercadoria, do frete e do seguro da matéria el valor de la mercadería, del flete y del seguro de la materia prima.

Produtos utilizados no processoProductos utilizados en el proceso:

• Matéria Prima Materia prima 1 (MP1) (Origem Origen 1 – importada)
• Matéria Prima Materia prima 2 (MP2) (Origem Origen 0 – nacional)
• Produto Intermediário 1 Producto intermedio1 (PI1) (Origem Origen 3 – Nacional com con CI superior a al 40%)Produto Acabado 1 (PA1
• Producto terminado (1PAI) (Origem Origen 3 – Nacional com con CI superior a al 40%)

Valor Unitário unitario de Matéria Primamateria prima:

• Matéria Prima Materia prima 1: R$10,00Matéria Prima
• Materia prima 2: R$10,00

Produção do Produto IntermediárioProducción del producto intermedio:

Produção do Produto AcabadoProducción del producto terminado: 

Venda do Produto Acabado Venta del producto terminado 1:

Saída interestadual do Produto Salida interestatal del Producto PA1 -> QuantidadeCantidad: 1 / Valor: R$400,00

Apuração Cálculo para FCI:

Cálculo da Parcela de Importaçãode la cuota de importación

• Parcela Cuota de Importação importación = R$200,00
• Valor total de
saídas
• salidas = R$400,00
Conteúdo
• Contenido de
Importação
• importación (CI) = 50%

04.

...

Transferencia entre

...

sucursales

Ao utilizar a rotina Transferência entre Filiais (MATA310), devem ser seguidos os processos abaixoAl utilizar la rutina Transferencia entre sucursales (MATA260), deben seguirse los siguientes procesos:

a) Para o el Método de Cálculo cálculo 2 (Último apontamento apunte de produção do producción del Período)

A apuração mapeia, pelos campos acima, os documentos de transferência entre filiais e os El cálculo mapea, por los campos anteriores, los documentos de transferencia entre sucursales y los documentos de entrada da filial de origem, para efeito de cálculo da Parcela Importadade la sucursal de origen, para efecto de cálculo de la Cuota importada.

b) Para oel Método de Cálculo cálculo 3 (Média Ponderada do Período)

Para efetuar a transferência do produto produzido é necessário que a Apuração da FCI já tenha sido feita na filial de origem deste produto, ou seja, onde de fato ele foi industrializado. Para isso é necessário (no caso de não ter efetuado venda do produto na filial de origem) incluir o CFOP de transferência no parâmetro MV_FCIVE.

Media ponderada del período)

Para efectuar la transferencia del producto producido, es necesario que el Cálculo de la FCI se haya realizado en la sucursal de origen de este producto, es decir, donde de hecho este fue industrializado. Para ello es necesario (en el caso de no haber efectuado la venta del producto en la sucursal de origen) incluir el CFOP de transferencia en el parámetro MV_FCIVE.

De esta manera, al realizar la transferencia, el producto tendrá origen y Código de la FCI definidos. Si estuviera facturando en la sucursal de destino, pueden utilizarse los mismos procesos de reventa, considerando los campos D1_FCICOD y Desta forma, ao realizar a transferência, o produto já possuirá origem e Código da FCI definidos. Quando estiver faturando na filial de destino, podem se utilizar os mesmos processos de revenda, considerando os campos D1_FCICOD e C6_FCICOD.

05.

...

Productos Nuevos

El cálculo de CI para Productos nuevos depende de la previa publicación de los procedimientos que se seguirán por el Fisco de cada Estado/Prov/Reg. A continuación detallamos el tratamiento estándar adoptado por el cálculo, independientemente del

...

A apuração do CI para Produtos Novos depende da prévia publicação dos procedimentos a serem seguidos pela Secretaria da Fazenda de cada Estado. Abaixo detalhamos o tratamento padrão adotado pela apuração, independente do método de cálculo utilizado:

1) Campo utilizado para definição do preço definición del precio estimado de vendaventa:   B1_PRV1

2) Os processos Los procesos para cálculo do Valor da Parcela Importada são seguidos conforme o método de cálculo selecionado pelo parâmetrodel Valor de la cuota importada son seguidos de acuerdo con el método de cálculo seleccionado por el parámetro MV_FCICALC.

3) O Conteúdo de Importação é calculado com base no Valor da Parcela Importada calculado e no valor de Preço de Venda informado no campo El Contenido de importación se calcula con base en el Valor de la cuota importada calculado y en el valor de Precio de venta informado en el  campo B1_PRV1:

4) Na impossibilidade En la imposibilidad de utilizar o campo el campo B1_PRV1 (este campo é utilizado em outras aplicações do se utiliza en otras aplicaciones del sistema), pode ser utilizado o puede utilizarse el campoB5_FCIPRV, criado creado exclusivamente para informação do preço información del precio estimado de venda venta para efeito efectos de cálculo do Conteúdo del Contenido de Importaçãoimportación. Este campo é criado pelo se crea por el Update U_UPDSIGAFIS.

Esta opção deve ser configurada pelo parâmetro opción debe configurarse por el parámetro MV_FCIPRV. Características do del campo:

Nesse En este caso, a fórmula seria a seguintela fórmula sería la siguiente:

5) No En caso de utilizar o Cadastro de Produto compartilhado, ainda poderá utilizar o campo el Registro de producto compartido, también podrá utilizar el campo BZ_FCIPRV para definir o preço el precio de venda venta por filial sucursal (opção opción 3 do parâmetro  del parámetro MV_FCIPRV). Este campo também é criado pelo también es creado por el Update U_UPDSIGAFIS.

06. Revenda de Produto Importado

O El sistema verifica se há informações nas tabelassi existen informaciones en las tablas:

• SB1 - Cadastro do Produto Registro del producto
• SD2 - Item Documento de SaídaÍtem de documento de salida
• SD1 - Item Documento de EntradaÍtem de documento de entrada
• SB8 - Saldo em Loteen lote

Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamenteSe houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos generación de los registros Tipo 5020

Campo:

• VALOR_SAIDASALIDA_MERCADORIAMERCADERÍA_INTERESTADUALINTERESTATAL

          É preenchido pelo Se completa por el sistema a partir do del campo:   D2_VALBRUT - O El sistema valida o Código do Produto e Número de Lotevalida el Código del producto y Número de lote, para isso valida informações da tabela eso valida informaciones de la tabla SB8.

• VALOR_PARCELACUOTA_IMPORTADA_EXTERIOR

          É calculado através da informação Se calcula por medio de la información D1_BASEICM/D2_VALBRUT *100 - O Resultado desta conta deverá El Resultado de esta cuenta debe ser superior a 40.

07.

...

Producción con componentes importados

En este caso se tratará cuando se importa un producto y el producto se utilizará en la composición del producto que se venderá.

El sistema verifica si existen informaciones en las tablas:

• • SB1 - Registro del producto
  • SD2 - Ítem de documento de salida
  • SD1 - Ítem de documento de entrada
  • SD5 - Requisiciones por lote

Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamente.

Forma de generación de los

...

Nesse caso será tratado quando se importa um produto e o produto será utilizado na composição do produto a ser vendido.

O sistema verifica se há informações nas tabelas:

• • SB1 - Cadastro do Produto
  • SD2 - Item Documento de Saída
  • SD1 - Item Documento de Entrada
  • SD5 - Requisições por Lote

Se houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos registros Tipo 5020

Campo:

• VALOR_SAIDASALIDA_MERCADORIAMERCADERÍA_INTERESTADUALINTERESTATAL

Se completa por el É preenchido pelo sistema a partir do del campo:   D2_VALBRUT - O El sistema valida se o Código do produto e se si el Código del producto y si el número de lote, para isso valida informações das tabelas eso valida informaciones de las tablas SB8.

• VALOR_PARCELACUOTA_IMPORTADA_EXTERIOR

É calculado através da verificação dos Se calcula por medio de la verificación de los componentes:
D5_QUANT * D1_BASEICM / D1_QUANT

Para a geração do arquivo la generación del archivo magnético referente ao al FCI é necessário es necesario que exista o Controle de rastreabilidade nos produtos, possibilitando assim que o sistema controle o produto importado desde a entrada até a saída, verificando onde e o percentual el Control de trazabilidad en los productos, permitiendo de esta manera que el sistema controle el producto importado desde la entrada hasta la salida, verificando dónde y el porcentaje utilizado.

08.

...

Genera TXT (

...

Generación del archivo magnético FCI)

Esta opção gera o Arquivo Magnético da FCI, conforme layout estabelecido pelo fisco. Preencha as informações abaixo para continuidade do Processo:

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opción genera el Archivo magnético de la FCI, de acuerdo con el layout establecido por el fisco. Complete la información a continuación para la continuidad del Proceso:

• Directorio del archivo destino: Directorio donde se genera el archivo texto. Ejemplo: C:\
• Nombre del archivo destino: Nombre del archivo texto generado. Ejemplo: FCI000001.txt

Tras generar el archivo, el contribuyente será responsable por validar y transmitirlo al fisco:

• La transmisión se realiza por la aplicación denominada Validador/Transmisor que debe obtenerse por download en el sitio de la

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Após geração do arquivo, o contribuinte fica responsável por validar e transmiti-lo para o fisco:

• A transmissão é realizada pelo aplicativo denominado Validador/Transmissor que deve ser obtido por download no site da FCI (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Paginas/Downloads.aspx). 
  

Após o download do site, faça a instalação do aplicativo, o download e instalação do programa TED (Transmissão Eletrônica de Documentos).

Después del download del sitio, realice la instalación de la aplicación, del download e instalación del programa TED (Transmisión electrónica de documentos).

• Una vez completada a instalación del Validador/Transmisor y del TED, los archivos digitales con la información de las FCI pueden transmitirse.
• Para la transmisión es necesario el certificado e-RCPJ (A1 o A3) en la computadora donde está instalado el Validador/Transmisor.
• Después del envío del archivo digital por el Validador es necesario obtener los Números de control de la FCI por medio de consulta restringida. Para la adquisición de los números de control de la FCI informe el código del comprobante de recepción obtenido después del envío del archivo.
• El código devuelto por el fisco (campo 10 del registro 5020) es importado por Microsiga Protheus® (informaciones a continuación) para futura utilización en la Factura electrónica (e-Fact.
• Completada a instalação do Validador/Transmissor e do TED, os arquivos digitais contendo a informação das FCI já podem ser transmitidas.
• Para a transmissão é necessário o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde está instalado o Validador/Transmissor.
• Após o envio do arquivo digital pelo Validador é necessário obter os Números de Controle da FCI por meio de consulta restrita. Para a aquisição dos números de controle da FCI informe o código do protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.
• O código retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) é importado pelo Microsiga Protheus® (informações abaixo) para futura utilização na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Exemplo de arquivo gerado pela aplicaçãoEjemplo de archivo generado por la aplicación

09.

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Importación

Esta opção importa os arquivos retornados pela Sefaz para o opción importa los archivos devueltos por el Fisco a Microsiga Protheus®, a fim de para utilizar os los códigos de FCI dos produtos nas futuras operações. Preencha as informações abaixo:

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de los productos en las futuras operaciones. Complete la información a continuación:

• Archivo de devolución: Archivo que el fisco retorna y que contiene los códigos de la FCI.
  
  

Os códigos são importados para o campo Los códigos se importan al campo Código FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao al código do produtodel producto.

Utilização do Utilización del código

O código é preenchido automaticamente (quando habilitado o parâmetro El código se completa automáticamente (cuando se habilita el parámetro MV_FISAUCF) no en el campo C6_FCICOD na rotina  en la rutina MATA410  (Pedido de Vendaventa).

10. Log de

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Uma das opções disponíveis na rotina é um log de processos executados.

Para esta funcionalidade, são gerados registros de Processos em três situações:

• Apuração de Período
• Geração de Arquivo texto
• Importação

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procesos

Una de las opciones disponibles en la rutina es un log de procesos ejecutados.

Para esta funcionalidad, se generan registros de procesos en tres situaciones:

• Cálculo de periodo
• Generación del archivo texto
• Importación

11. Informe (solamente cuando se calcula por el método 2)

...

Opción disponible para verificación del origen de los datos generados en el Archivo magnético de la FCI. Este informe muestra el Producto terminado (Informaciones y Contenido de importación) y las Materias primas (Informaciones y Cantidad/Valor) utilizadas en la industrialización.

El informe también se utiliza como copia del Anexo único publicado por la Legislación, por lo tanto tiene las siguientes informaciones:

Informaciones de la empresa:

• Razón social
• Dirección
• Municipio
• Estado/Prov/Reg
• Inscripción estatal/prov/reg
• RCPJ

Informaciones del bien o mercadería

• Descripción de la mercadería
• Código NCM
• Código de la mercadería
• Unidad de medida
• Valor de la cuota importada del exterior
• Valor total de salida interestatal
• Número de la FCI
• Contenido de importación

O relatório também é utilizado como espelho do Anexo Único publicado pela Legislação, portanto possui as seguintes informações:

Informações da Empresa:

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Informações do Bem ou Mercadoria

• Descrição da Mercadoria
• Código NCM
• Código da Mercadoria
• Unidade de Medida
• Valor da Parcela Importada do exterior
• Valor Total da saída interestadual
• Número da FCI
• Conteúdo de Importação (C.I.) %
• GTIN

12.

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Puntos de

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entrada

• FCIPROC001

Este Ponto de Entrada tem o objetivo alterar os valores da parcela importada e o valor das saídas utilizadas no cálculo do Conteúdo de Importação. 

Ele é chamado para cada produto da apuração. 

Parâmetros:

Punto de entrada tiene el objetivo de modificar los valores de la cuota importada y el valor de las salidas utilizadas en el cálculo del Contenido de importación. 

Este se activa para cada producto del cálculo. 

Parámetros:

Retorno:

• FCIINFVI

Este Ponto Punto de Entrada entrada permite ao usuário al usuario informar o valor da parcela importada do produto quando o processo de pré-apuração não conseguir localizar nenhum el valor de la cuota importada del producto cuando el proceso de cálculo previo no consiga ubicar ningún documento de entrada para o produto no el producto en el período calculado e em y en períodos anteriores.

ParâmetrosParámetros:

RetornoDevolución:

13. Tipos de

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registros del archivo magnético

• Bloque 0: Apertura del archivo

...

• Bloco 0: Abertura do Arquivo

Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificação do ContribuinteInformações retiradas dos parâmetros da rotina e identificação da Apertura del archivo digital e identificación del contribuyente

Información retirada de los parámetros de la rutina e identificación de la empresa (SIGAMAT).

Registro 0001:

...

Apertura del bloque 0

...

Información retirada de la identificación de la empresa (SIGAMAT).

Registro 0010:

...

Datos del contribuyente

Informaciones retiradas de la identificación de la

...

empresa (SIGAMAT).

Registro 0990:

...

Cierre del bloque 0

Información adquirida en el procesamiento de la rutina.

• Bloque 5: Datos de la mercadería

Registro 5001: Apertura del bloque 5

Iniciación del bloque

Informações adquiridas no processamento da rotina.

• Bloco 5: Dados da Mercadoria

Registro 5001: Abertura do bloco 5

...

5.

Registro 5010: Omitido

Registro omitido

...

por el layout.

Registro 5020:

...

Detalles de las mercaderías

Información de los productos/Mercaderías procesadas por la rutina.

Registro 5990:

...

Cierre del bloque 5

Registro totalizador do bloco que totaliza el bloque 5.

• Bloco Bloque 9: Totalização Totalización de Registrosregistros

Registro 9001: Abertura do bloco 9Inicialização do bloco Apertura del bloque 9

Iniciación del bloque 9.

Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores

Totalizador de registros

Registro 9900:

...

Cierre del bloque 9

Totalizador

...

del bloque 9.

Registro 9999:

...

Cierre del archivo

Totalizador do Arquivodel archivo.

14.

...

Actualizaciones del compatibilizador

Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

• Tabla

...

Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

• Tabela CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación

...

• Tabla SA8 – Cálculo previo FCI
  
  

...

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

• TabelaTabla CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación
  
  

• TabelaTabla SA8 – Pré-Apuração Cálculo previo FCI
  
  

...

Creación de Camposen el archivo 

...

SX3 – Campos:

• TabelaTabla CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación
  
  

Este campo é utilizado se utiliza para identificar o el segundo período subsequente ao da apuração do Conteúdo de Importação, ou seja, este é o período em que o código da FCI obtido é utilizado no faturamento de determinado produtosubsiguiente al del cálculo del Contenido de importación, es decir, este es el período en el que el código de la FCI obtenido se utiliza en la facturación de determinado producto.

Este campo é utilizado se utiliza para identificar o el período em que foi realizada a Apuração do Conteúdo de Importaçãoen el que se realizó el Cálculo del contenido de importación.

Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI sãoLos códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:

• 0 – Nacional, exceto as indicadas nos excepto las indicadas en los códigos 3, 4, 5 e y 8
• 1 – Estr.(Importação DiretaImportación directa)
• 3 – Nacional-Mer/bem bien Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
• 5 – Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import inf ou o igual a al 40%
• 8 – Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import superior a al 70%

Os demais códigos devem ser indicados manualmente nos Los otros códigos deben indicarse manualmente en los documentos.

• TabelaTabla SD1 – Item do Documento de EntradaÍtem del documento de entrada
  
  

Abaixo um breve resumo de como são aplicadas as regras referente a este tipo de operação:

a) Produto de importação direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no processo produtivo): Considero como 100% importada, ou seja, o valor do Documento de Entrada desta mercadoria é totalmente utilizado na composição da Parcela Importada do Produto Acabado. Neste caso, o conteúdo do campo D1_CONIMP é desconsiderado.

b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi importada anteriormente, possui conteúdo de importação):

A continuación un breve resumen de cómo se aplican las reglas referentes a este tipo de operación:

a) Producto de importación directa (Mercadería importada directamente del exterior y utilizada en el proceso productivo): Considero como el 100% importada, es decir, el valor del Documento de entrada de esta mercadería es totalmente utilizado en la composición de la Cuota importada del Producto terminado. En este caso, el contenido del campo D1_CONIMP no se considera.

b) Producto adquirido en el mercado interno (Mercadería adquirida en el mercado interno, pero que fue importada anteriormente, tiene contenido de importación):

1. Contenido de Importación inferior al  Conteúdo de Importação inferior a  40% -> Considerar nacional, ou sejaes decir, o el valor na entrada é totalmente desconsiderado na composição da Parcela Importada.en la entrada no se considera totalmente en la composición de la Cuota importada.
2. Contenido de importación superior al 40% e inferior o igual al 7070% Conteúdo de Importação superior a  40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar el 50% importado, ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de Entrada é considerado na composição da Parcela Importada.es decir, solamente mitad del valor de la mercadería en el Documento de entrada se considera en la composición de la Cuota importada.
3. Contenido de importación superior al Conteúdo de Importação superior a 70% -> Considerar el 100% importada e desta forma segue a mesma regra de um produto importado diretamente para composição da Parcela Importaday de esta manera sigue la misma regla de un producto importado directamente para composición de la Cuota importada.

• TabelaTabla SD2 – Item do Documento de SaídaÍtem del documento de salida
  
  

Nas operações de revenda o Valor de Importação poderá ser informado manualmente utilizando-se os campos abaixo.

En las operaciones de reventa el Valor de importación puede informarse manualmente utilizando los siguientes campos.

Para los entornos que están configurados con Trazabilidad, el valor se grabará automáticamente, en la facturación de la FacturaPara os ambientes que estão configurados com Rastreabilidade, o valor será gravado automaticamente, no faturamento da Nota Fiscal.

• Tabla SCK – Ítems del presupuestoTabela SCK – Itens do Orçamento.
  
  

Este campo deve ser preenchido manualmente quando não possui controle de rastreabilidadecampo debe completarse manualmente cuando no tiene control de trazabilidad.

• Tabla SC6 – Ítems del pedido de ventaTabela SC6 – Itens do Pedido de Venda