01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM – Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
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0206/02/2024 | | LOCXNF2 | Funciones |
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Genéricas Documentos | Notas Fiscales. | 06/02/2024 | | LOCXCOL | Funciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia | 05/02/2024 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 18844153 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21846 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura de Entrada a partir de un Pedido de Compra para un proveedor (ejemplo: proveedor 000001) son cargados los ítems del Pedido; al modificar el proveedor (ejemplo: proveedor 000002) se observa que en los ítems anteriormente cargados es actualizado el proveedor (000002), pero los campos Núm. Pedido e Ítem Pedido quedan con la información del Pedido relacionado al proveedor anterior (000001). El sistema permite guardar esta Factura generando inconsistencias en la relación Factura vs Pedido.
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- Dentro de la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se implementa una nueva validación en el momento del cambio de proveedor, eliminando ítems del pedido importado por la rutina de pedido.
- Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2), se modifica función LocxAtuACols() que realiza , se implementó una corrección para completar los datos de proveedor y tienda en la línea de ítems de la Factura de Entrada.
- Dentro de la rutina Funciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia (LOCXCOL), en la función Factura de entrada, se crea la función LocxAtuAcols() para realizar la validación del proveedor de encabezado y del proveedor de artículos ítems de la Factura factura de Entrada entrada para al el país Colombia.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21846.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos proveedores.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el primer proveedor y el producto, configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Crear una nueva Factura de Entrada informando el proveedor creado en las precondiciones.
- Ir a "Otras acciones | Ped Comp" y seleccionar el pedido de compra generado en las precondiciones.:
 Image Added - Modificar el proveedor indicando el segundo proveedor creado en las precondiciones.
- Validar que los ítems sean limpiados:
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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