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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de facturación necesita enviar los comprobantes electrónicos de acuerdo con el Anexo técnico 1.9.

03. SOLUCIÓN

Se alteró para que:

• Para facturas en moneda extranjera:
• En el node TasaCambio, la tag baseMonedaOrigen tenga el valor de la cotización, la tag monedaOrigen tenga el valor fijo COP y la tag monedaDestino tenga el valor de la moneda del documento.
• La tag moneda será COP y todos los valores del documento se expresarán en moneda nacional.
• Se creará un bloque de Datos factura de exportación para que se impriman los datos adicionales y los valores en la moneda del documento.
• En los Datos adicionales, se imprimirá:
• Si hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora (si se informa en el proceso de exportación), País origen de la mercadería, País destino de la mercadería, Seguro (si se informa en el proceso de exportación) y Observaciones (si se informa en el proceso de exportación).
• Si no hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora informada en la factura, País origen de la mercadería y País destino de la mercadería.

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• Para notas de crédito y débito, en el node DocumentoReferenciado que tengan tenga el tipo 5, se añadió la tag tipoCUFE con el valor fijo CUFE-SHA384. 
• Para notas de crédito, se actualizó el combo-box Motivo con las opciones:

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• Para las notas de crédito y débito sin documento referenciado, se imprimirán las tags fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion con la fecha y hora parametrizada en el programa Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020). Será obligatorio informar la fecha y hora de inicio y fin del período solamente si la nota de crédito o débito no tiene factura vinculada:

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04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Monitor comprobantes Comprobantes electrónicos - FT4090
• Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020