Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Detalhes do BloqueioTela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Ao incluir um pedido de venda (MATA410) e submetê-lo à liberação através da rotina Liberação dos Pedidos de Venda (MATA440), o pedido é avaliado como um todo. Diversos fatores são analisados, como aprovação de crédito do cliente e disponibilidade de saldo em estoque. Após essa avaliação, o pedido pode se tornar apto a faturar ou ser bloqueado por regra, crédito ou estoque. Se bloqueado, o sistema grava a tabela Pedidos Liberados (SC9) com o código de bloqueio nos campos C9_BLEST e C9_BLCRED, sem especificar o motivo do bloqueio.

O Log de Liberação dos Pedidos de Venda visa melhorar a compreensão do motivo do bloqueio, seja por crédito e/ou estoque. Ao efetuar a liberação do pedido de venda e o pedido ser bloqueado por crédito e/ou estoque, uma mensagem aparecerá em tela detalhando o motivo do bloqueio. Essa informação será gravada na tabela AQ1 (Log de Liberação dos Pedidos de VendaPedidos de Venda) e disponibilizada para visualização através da rotina Log de Pedido de Venda (FATA410).

O parâmetro MV_FTLOGPV, quando configurado como .T., habilita a gravação do log do Pedido de Venda (AQ1).

Informações
titleNota

A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu.

Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento.

Expandir
titleAdicionar rotina Log de Pedido de Venda no menu do Faturamento
  • Video com o procedimento para atualização do menu:

Image Added


  • Passo a passo:
    • Acessar o módulo Configuador (SIGACFG);
      • Clicar em Ambientes > Cadastros > Menus
        • Clicar em Todos os menus para desmarcar todos os módulos selecionados;
        • Clicar em Faturamento - Personalizado para atualizar apenas o menu do módulo faturamento;
        • Clicar em Ok para avançar na personalização do menu;
        • Clicar em Adicionar para passar todas as rotinas já existentes no menu;
        • Clicar sobre a pasta Pedido que será a pasta que a rotina será adicionada ao módulo;
        • Clicar em Novo Item e preencher os seguintes campos;
          • Desc. Português: Log de Pedido de Venda
          • Programa: FATA410
          • Módulo: Faturamento
          • Marcar a tabela AQ1 na seleção de tabelas
          • Clicar em Ok.
        • Clicar em Gerar
          • Preencher o nome do módulo com SIGAFAT
          • Clicar em Gerar


02

...

. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) permite a visualização do status dos itens do pedido, se estão em carteira, boqueado, rejeitado ou apto a faturar.

Image Added


03. DETALHES DO BLOQUEIO

A tabela abaixo contém os motivos de bloqueio de crédito e estoque.

Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD)Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST)Detalhes do Bloqueio
(AQ1_DETBLQ)
Ocorrência


Em CarteiraInclusão do pedido de venda


LiberadoPedido de venda
liberado para
apto a faturar


RejeitadoLiberação rejeitada
01
Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido:     
    0
100,00 / Vlr Real Calculado:
   
    500,00Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente.
01
Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do ClienteBloqueio de crédito devido a configuração de risco E no cadastro do cliente.
04
Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023Bloqueio de crédito devido a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido:
 
    2.000,00 / Limite de Crédito:
 
    1.000,00Bloqueio de crédito devido o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido:     
1.500
 500,00 / Vlr Faixa:     
1.000,00
 200,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOA.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido:      
1.500
700,00 / Vlr Faixa:      
1.000,00
500,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOB.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido:       1.
500
000,00 / Vlr Faixa:     
1.000,00
 800,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOC.
01
Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30Bloqueio de crédito devido a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30.
01
Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informadaBloqueio de crédito devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C).
01
Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido

Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido.


02Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = SBloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço ( MV_GERABLQ=S)

02Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0Bloqueio devido á falta de saldo em estoque.

02Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3
0202Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio

...

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. TABELAS UTILIZADAS