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Com isso houve a necessidade em criar o parâmetro De/Para para que as verbas acima sejam levadas como desconto no evento S-1200.
AtençãoATENÇÃO: Os eventos informados nos campos acima, deverão ser do tipo desconto, sem código de cálculo, sem incidência e com natureza da rubrica 9299 - Outros descontos não previstos nos itens anteriores.
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As verbas INSS Férias com Alíquota Normal (cc90) e INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal envelope (cc137) são geradas no evento S-1010 com a tag <CodIncIRRF> igual a "43-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
AtençãoATENÇÃO: eventos dos campos acima, deverão ser do tipo Base de calculo, sem código de cálculo, sem incidências.
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As verbas relacionadas ao abono pecuniário código de calculo39 e 47 são geradas com a tag <CodIncIRRF> igual a "75-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
AtençãoATENÇÃO: evento do campo acima, deverão ser do tipo provento, sem código de cálculo, sem incidências.
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O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com o código de cálculo 82 - INSS Férias.
AtençãoATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
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Evento INSS Férias Próximo Mês envelope:
Essa verba será utilizada para envio dos valores de desconto de INSS de férias próximo mês para eSocial do envelope de pagamento, pois conforme orientações a partir do tem o proposito de substituir as verbas com códigos de cálculo "130 - INSS Férias Próximo Mês" e "349 - INSS Férias no Terceiro Mês" existentes no envelope de pagamento para envio no evento S-1200 ao eSocial.
Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores referentes as incidencias relacionados às incidências de IRRF devem ser informadas reportados no recibo de férias.
Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desses códigos de cálculos por meio do evento mencionado neste parâmetro.
O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com os códigos de cálculos: 130 - INSS Férias Próximo Mês e 349 - INSS Férias no Terceiro Mês.
AtençãoATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
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