CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos
Neste programa cadastrar as fórmulas que serão utilizadas para o cálculo do valor no ajuste, no exemplo abaixo cadastramos 3 fórmulas, para as fórmulas de crédito e estorno do crédito presumido foi utilizado uma alíquota de 7%: P-SC10000025 - SEF377 Crédito Presumido Para crédito presumido (Valor do ICMS * 0,07) P-SC24000001 - SEF377 Estorno Para estorno de Débito débito (Valor do ICMS) P-SC54000001 - SEF377 Estorno Para estorno de Crédito crédito (Valor do ICMS * 0,07) Image Removed Image Added
CD0752 - Configuração de Tributos Neste programa criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos, vincular as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751) para cálculo do valor do tributo. Image RemovedImage Added CD0753 - CD0759 - Image Removed Ao emitir a nota fiscal o ajuste
CD0759 - Cenários Fiscais Neste programa devem ser cadastrados os cenários fiscais para as notas de vendas (saídas) informando os territórios de origem e destino, inicio de validade e classe fiscal, neste exemplo foi utilizado o tributo vinculado ao cenário. É possível também utilizar classes por item, emitente e natureza de operação para vincular ao cenário fiscal. Para maiores informações consulte a documentação Classes Fiscais.
Na aba "Opções" (CD0759B) é possível informar a descrição do ajuste, cadastrando uma mensagem e vinculando ao campo "Cód Mensag Descrição Código Ajuste", caso o ajuste tenha que gerar uma descrição no registro C197 do Sped Fiscal.
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Realizada a parametrização no Configurador de Tributos agora basta realizar a emissão das notas fiscais. Ao realizar o cálculo da nota fiscal (FT4005) é possível verificar os ajustes que estão sendo gerados na aba "Config Trib".
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Após emitir a nota fiscal os ajustes são gerados automaticamente em Informações Adicionais da Nota Fiscal → Outras Obrigações Tributárias. Esta nota fiscal deve ser integrada em Obrigações Fiscais para que seja possível realizar a extração para o MLF e geração do Sped Fiscal.
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