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Entrada com entrega futura na rotina 1301
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para efetuar a entrada com entrega futura na |
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rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo: |
1) Acesse a |
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rotina 1301 – Receber Mercadoria |
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e clique o |
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botão Novo; |
2) Informe |
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a Filial, o Fornecedor e selecione o tipo de |
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entrada 2 – Ent. Entrega Futura; |
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3) Marque a |
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opção Sim, na |
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caixa NF p/Ent. Futura, e preencha os campos, conforme a necessidade, e pressione a |
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tecla Enter; |
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4) Na |
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aba Tabela de Produtos – F7, clique o |
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botão Pesquisar |
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e efetue um duplo clique sobre o item desejado; |
5) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme a necessidade, e clique Confirmar; |
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6) |
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Gere as informações da aba Tributação e clique Gravar; |
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Adiantamento lançado via rotina 746, para saber o processo de lançamento segue link:Tutorial para realizar o controle de adiantamentos ao fornecedor (rotina 746)
Apos lançar o adiantamento, montar o borderô, segue link:Tutorial para utilizar a rotina 775 - Gerir Contas a Pagar Segue tela da rotina 117 antes da baixa/saída do pagamento do adiantamento:
Apos realizar a baixa do adiantamento através da rotina 775 via borderô/cheque, ira sair o dinheiro do banco ou caixa e entrará na conta adiantamento de fornecedor
Processo da nota filha entrega futura: 7) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de |
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compra e realize normalmente o pedido de compra; 8) Acesse a |
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rotina 1301 - Receber Mercadoria |
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e clique o |
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botão Novo; 9) Informe |
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a Filial, o Fornecedor, selecione o tipo de entrada 1 - Ent. Normal e selecione na caixa NF. Entrega Futura a Nota Mãe; |
10) |
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Clique Confirmar;
11) Efetue um duplo clique sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura; 12) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme desejado, e gere a tributação na |
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aba Tributação F-8, 13) Clique o |
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botão Gravar. Processo de acerto do contas apagar com o adiantamento: 1) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor 2) Seleione umas das opções: 'baixa de um adiantamento ao fornecedor com varios titulos' ou 'baixa de um titulo com varios adiantamento '* Neste cenario foi escolhido a 1º opção acima. selecione o adiantamento com duplo clique, serão listados todos os contas a pagar do fonecedor para que selecione em qual será baixado o adiantamento 4) Clique em confirma a seleção 5) para processar a baixa, clique em confirmar Na rotina 117, a conta de adiantamento do fornecedor será debitado o valor desta conta, pois quitou o contas a pagar com o adiantamento
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| Observações: | Nas notas filhas serão atualizados todos |
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| os custos, |
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| o estoque gerencial e contábil |
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| e o contas a pagar. Na |
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| rotina 1301 é possível gerar o contas a pagar, na |
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| aba Condições de Pagamento, que se preenchida gera o contas a pagar. |
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| HTML |
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