Histórico da Página
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus® | Módulo | SIGAFIS |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 |
| IRM1 | PCREQ-8200 |
Requisito1 | PCREQ-8200 | Subtarefa1 | |
Release de Entrega Planejada | 12.1.7 | Réplica |
|
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:
- OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
- OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período; - FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
- ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
- OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
- ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
- SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.
Link da secretaria: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420865769705000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98395&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_271
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
---|---|---|---|
Central de Obrigações | [Alteração] | Inclusão da GIA-RJ |
Layout da Declaração: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420893969691000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98464&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_327
0000 - Registro header do arquivo
Registro Header do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 | Fixo |
Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 |
| Data do Sistema |
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N | Fixo |
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 |
| Wizard |
Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos | Fixo |
(Obrigatório)
Objetivo
DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:
- OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
- OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período; - FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
- ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
- OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
- ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
- SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.
Link da secretaria:
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Central de Obrigações | [Alteração] | Inclusão da GIA-RJ |
|
Layout da Declaração
0000 - Registro header do arquivo
Registro Header do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 | Fixo |
Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 |
| Data do Sistema |
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N | Fixo |
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 |
| Wizard |
Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculo |
0110 - Registro identificador da declaração
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0110 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| T001 |
Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 |
| wizard |
Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033 |
| wizard |
Indicador de Retificadora | S/N | 001 | 034 | 034 |
| wizard |
Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M | fixo |
Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 |
| C1E.NOM_CNT |
DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 |
| C1E |
Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 |
| C1E |
Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 |
| C2J_Nome |
Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 |
| C2J_EMAIL |
DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 |
| C2J_DDD |
Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 |
| C2J_FONE |
Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 |
| C2S_CREANT |
Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 |
| C3J_CREANT |
Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 |
| WIZARD |
Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 |
| WIZARD |
Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 |
| WIZARD |
Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 |
| WIZARD |
Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 |
| WIZARD |
Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 |
| WIZARD |
Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 |
| calculado |
Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0120 - Registro de Movimentação de Entradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0120 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| C6Z_CFOP |
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| C6Z_VLCONT |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| C6Z_BASE |
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| C6Z_VLCONT |
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| C6Z_ISENNT |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| C6Z_OUTROS |
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| C7A_BASE |
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| C3J_VLRET |
Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 846 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADOCalculo |
0130 0110 - Registro de Movimentação de Saídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7) Registro identificador da declaração
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | ||
SubtipoTipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01300110 | FIXOFixo | ||
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 005 | 019 |
| ||
Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| T001 | ||
Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 |
| wizard | ||
Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033019 |
| wizard | ||
Código fiscal Indicador de OperaçãoRetificadora | NuméricoS/N | 004001 | 020034 | 023034 |
| C6Z_CFOP | ||
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| C6Z_VLCONT | ||
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| C6Z_BASE | ||
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| C6Z_VLCONT | ||
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| C6Z_ISENNT | ||
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| C6Z_OUTROS | ||
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| C7A_BASE | ||
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| C3J_VLRET | ||
Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 845 | Brancos | FIXO | ||
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0140 - Registro de Movimentação de Outros débitos
wizard | ||||||
Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M | fixo |
Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 |
| C1E.NOM_CNT |
DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 |
| C1E |
Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 |
| C1E |
Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 |
| C2J_Nome |
Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 |
| C2J_EMAIL |
DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 |
| C2J_DDD |
Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 |
| C2J_FONE |
Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 |
| C2S_CREANT |
Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 |
| C3J_CREANT |
Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 |
| WIZARD |
Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 |
| WIZARD |
Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 |
| WIZARD |
Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 |
| WIZARD |
Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 |
| WIZARD |
Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 |
| WIZARD |
Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 |
| WIZARD |
Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 |
| WIZARD |
Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 |
| WIZARD |
Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 |
| WIZARD |
Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos | FIXO |
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0140 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| CHY_codigo |
Valor de Outro Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | CHY_legal | |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Nulo |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Nulo |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Nulo |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Nulo |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0140 0120 - Registro de movimentação Movimentação de outros débitos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 0)
0150 - Registro de Movimentação de Estornos Crédito
Entradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |||||
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01500120 | FixoFIXO | |||||
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo | |||||
Código fiscal de OperaçãoSeqüencial da Ocorrência | Numérico | 005004 | 020 | 024023 |
| T2DC6Z_CFOP | |||||
Valor de Estorno de CréditoContábil | Valor | 015 | 025024 | 039038 |
| C2TC6Z_VLRAJUVLCONT | |||||
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 | Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHYC6Z_descriBASE |
Valor Complementar 1do Imposto | AlfanuméricoValor | 120015 | 190054 | 309068 |
| CHYC6Z_legalVLCONT | |||||
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083429 |
| C6Z_ISENNT | |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098549 |
| C6Z_OUTROS | |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113669 |
| C7A_BASE | |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128789 |
| C3J_VLRET | |
Filler | Alfanumérico | 056717 | 790129 | 845846 | Brancos | fixoFIXO | |||||
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0150 é Registro de movimentação de estornos de créditos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 1)
846 | 850 |
| CALCULADO |
0130 0160 - Registro de Movimentação de Outros CréditosSaídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |||||
TipoSubtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01600130 | FixoFIXO | |||||
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo | |||||
Código fiscal de OperaçãoSeqüencial da Ocorrência | Numérico | 005004 | 020 | 024023 |
| T2DC6Z_CFOP | |||||
Valor de Outro CréditoContábil | Valor | 015 | 025024 | 039038 |
| C2TC6Z_VLRAJUVLCONT | |||||
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 | Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHYC6Z_descriBASE |
Valor Complementar 1do Imposto | AlfanuméricoValor | 120015 | 190054 | 309068 |
| CHYC6Z_legalVLCONT | |||||
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083429 |
| C6Z_ISENNT | |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098549 |
| C6Z_OUTROS | |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113669 |
| C7A_BASE | |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128789 |
| C3J_VLRET | |
Filler | Alfanumérico | 056717 | 790129 | 845 | Brancos | FixoFIXO | |||||
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0160 é Registro de movimentação de outros créditos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 2)
CALCULADO |
0140 0170 - Registro de Movimentação de Estornos DébitoOutros débitos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01700140 | FixoFIXO | |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo | |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2DCHY_codigo | |
Valor de Estorno Outro Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU | |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri | |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | CHY_legal | ||
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Nulo | |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Nulo | |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Nulo | |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Nulo | |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixofixo | |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado | calculado |
0140 - 0170 é o Registro de movimentação de estornos de outros débitos (onde 4º caractere do cód Ajuste = 3campo c2t_codaju = 0)
0180 0150 - Registro de Movimentação de DeduçõesEstornos Crédito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01800150 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
Valor de Estorno de DeduçãoCrédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixofixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0180 0150 é o Registro de movimentação de estornos de deduções créditos (onde 4º caractere do campo CODc2t_AJ_APUR codaju = 41)
0190 0160 - Registro de Movimentação de operações com Prazo EspecialOutros Créditos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 01900160 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| CHY_codigo |
Valor de Prazo EspecialOutro Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0190 é o Registro de movimentação de operações com Prazo Especial (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 5)
0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0200 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| CHY_codigo |
Valor de Lançamento | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0200 é o Registro de movimentação de outros ICMS devido (Registro deve ser gerado para algumas sequências de ocorrência específicas).
Seq Ocorrencia | Cód Ocorrencia |
|
169 | O350001 | Diferencial de alíquota uso e consumo |
170 | O350002 | Diferencial de alíquota ativo fixo |
194 | O350005 | Diferencial de alíquota na utilização de serviço cuja prestação iniciou em outra UF e não vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto |
206 | O350006 | Imposto não retido de mercadoria recebida sujeita à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador |
207 | O350007 | ICMS pela importação |
208 | O350008 | FECP referente às operações e prestações internas |
209 | O350009 | FECP referente à importação |
210 | O350010 | FECP referente ao diferencial de alíquotas |
211 | O350011 | FECP em razão da substituição tributária em operações internas |
274 | O350014 | ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado. |
0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais
Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,
Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| ||
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0160 é Registro de movimentação de outros créditos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 2)
0170 - Registro de Movimentação de Estornos Débito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0170 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| |
Valor de Estorno Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0170 é o Registro de movimentação de estornos de débitos (onde 4º caractere do c2t_codaju = 3)
0180 - Registro de Movimentação de Deduçõesiniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | ||||
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 02100180 | fixoFixo | ||||
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo | ||||
Seqüencial da OcorrênciaCódigo de UF | Numérico | 003005 | 020 | 022024 |
| C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) | ||||
Valor Contábilde Dedução | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) | ||||
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C2F_BASE (ICMS) | ||||
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C2F_VLR_ISENTO + VLR_OUTROS (ICMS) | ||||
Valor de Petróleo e Energia | Valor | 015 | 068 | 082 |
| nulo | ||||
Valor de Outros Produtos | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C2F_valor (Para ICSM_ST) | ||||
025 | 039 |
| C2T_VLRAJU | |||||||
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri | ||||
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal | ||||
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |||||
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |||||
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |||||
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |||||
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | Filler | Alfanumérico | 748 | 098 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
Código Nome Sigla
11 RONDONIA-RO
12 ACRE-AC
13 AMAZONAS-AM
14 RORAIMA-RR
15 PARA-PA
16 AMAPA-AP
17 TOCANTINS-TO
21 MARANHAO-MA
22 PIAUI-PI
23 CEARA-CE
24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
25 PARAIBA-PB
26 PERNAMBUCO-PE
27 ALAGOAS-AL
28 SERGIPE-SE
29 BAHIA-BA
31 MINAS GERAIS-MG
32 ESPIRITO SANTO-ES
33 RIO DE JANEIRO-RJ
35 SAO PAULO-SP
41 PARANA-PR
42 SANTA CATARINA-SC
43 RIO GRANDE DO SUL-RS
50 MATO GROSSO DO SUL-MS
51 MATO GROSSO-MT
52 GOIAS-GO
53 DISTRITO FEDERAL-DF
0180 é o Registro de movimentação de deduções (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 4)
0190 - Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0190 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| CHY_codigo |
Valor de Prazo Especial | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0190 é o Registro de movimentação de operações com Prazo Especial (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 5)
0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0200 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | Informar a "Seq de Ocorrência" de acordo com a tabela "Tabela de ocorrênia" (abaixo) de acordo com o CHY_CODIGO (buscar pelo C2T_IDSUBI). | |
Valor de Lançamento | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0200 é o Registro de movimentação de outros ICMS devido (Registro deve ser gerado para algumas sequências de ocorrência específicas).
Tabela de ocorrências:
Seq Ocorrencia |
|
00169 | Diferencial de alíquota uso e consumo |
00170 | Diferencial de alíquota ativo fixo |
00194 | Diferencial de alíquota na utilização de serviço cuja prestação iniciou em outra UF e não vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto |
00206 | Imposto não retido de mercadoria recebida sujeita à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador |
00207 | ICMS pela importação |
00208 | FECP referente às operações e prestações internas |
00209 | FECP referente à importação |
00210 | FECP referente ao diferencial de alíquotas |
00211 | FECP em razão da substituição tributária em operações internas |
00274 | ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado. |
Onde, campo "Seq. Ocorrência" é o valor do subitem de apuração para o registro 0200.
0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais
Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,
iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0210 | fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 | C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) | |
Valor Contábil | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C2F_BASE (ICMS) |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C2F_VLR_ISENTO + VLR_OUTROS (ICMS) |
Valor de Petróleo e Energia | Valor | 015 | 068 | 082 |
| nulo |
Valor de Outros Produtos | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C2F_valor (Para ICSM_ST) |
Filler | Alfanumérico | 748 | 098 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
- Tabela de UFs da GIARJ
Código Nome Sigla
11 RONDONIA-RO
12 ACRE-AC
13 AMAZONAS-AM
14 RORAIMA-RR
15 PARA-PA
16 AMAPA-AP
17 TOCANTINS-TO
21 MARANHAO-MA
22 PIAUI-PI
23 CEARA-CE
24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
25 PARAIBA-PB
26 PERNAMBUCO-PE
27 ALAGOAS-AL
28 SERGIPE-SE
29 BAHIA-BA
31 MINAS GERAIS-MG
32 ESPIRITO SANTO-ES
33 RIO DE JANEIRO-RJ
35 SAO PAULO-SP
41 PARANA-PR
42 SANTA CATARINA-SC
43 RIO GRANDE DO SUL-RS
50 MATO GROSSO DO SUL-MS
51 MATO GROSSO-MT
52 GOIAS-GO
53 DISTRITO FEDERAL-DF
0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais
Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino não seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).
OBS: Os valores referentes a contribuinte e não contribuinte, serão diferenciados a partir do cadastro do participante. Caso o participante tenha cadastrado uma IE (Inscrição Estadual), é considerado contribuinte.
0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0220 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 |
| C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) |
Valor Contábil não Contribuinte | Valor | 015 | 023 | 037 |
| |
Valor Contábil Contribuinte | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C2G - VL_MERC (ICMS) |
Valor de Base de Cálculo não Contribuinte | Valor | 015 | 053 | 067 |
| |
Valor de Base de Cálculo Contribuinte | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C2F_BASE (ICMS) |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms) |
Valor do Imposto Cobrado ST | Valor | 015 | 098 | 112 |
| C35_VALOR (icms_st) |
Filler | Alfanumérico | 733 | 113 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0230 | CH1_COD_MUN |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de Localidade | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| * |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 028 | 030 |
| C20_SERIE |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 031 | 032 |
| C20_SUBSER |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 033 | 038 |
| C20_NUMDOC |
Data de Emissão | Data | 014 | 039 | 052 |
| C20_DTDOC |
Valor da Nota Fiscal | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C20_VLDOC |
Valor de Isentas | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C35_VLISEN (SOMA PARA ICMS) |
Número do CNPJ | Numérico | 014 | 083 | 096 |
| CH1_CNPJ |
Número de Inscrição SUFRAMA | Numérico | 009 | 097 | 105 |
| C1H_SUFRAM |
Filler | Alfanumérico | 740 | 106 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ
Cidades e códigos da GIA-RJ
0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0240 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 |
| Tabela 2 (nova) |
Valor compensado | Valor | 015 | 144 | 158 |
| Tabela 2 (nova) |
Filler | Alfanumérico | 687 | 159 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 02500220 | FIXOFixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial Código de OcorrênciaUF | Numérico | 005003 | 020 | 024 |
| T2D |
Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
022 |
| C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) | ||||
Valor Contábil não Contribuinte | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) Não contribuinte |
Valor Contábil ContribuinteValor compensado | Valor | 015 | 125038 | 139052 |
| Tabela 1 (nova) |
Filler | Alfanumérico | 706 | 140 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0260 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 |
| Tabela 2 (nova) |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 |
| Tabela 2 (nova) |
Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 144 | 153 | E-04 | fixo |
Número do Processo | Numérico | 020 | 154 | 173 |
| Tabela 2 (nova) |
Ano do Processo | Numérico | 004 | 174 | 177 |
| Tabela 2 (nova) |
Valor do Saldo Recebido | Valor | 015 | 178 | 192 |
| Tabela 2 (nova) |
Filler | Alfanumérico | 653 | 193 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido
C20 - VL_MERC (ICMS) | ||||||
Valor de Base de Cálculo não Contribuinte | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C2F_BASE (ICMS) Não contribuinte |
Valor de Base de Cálculo Contribuinte | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C2F_BASE (ICMS) |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C2F_VLISEN + C2F_VLOUTR (icms) |
Valor do Imposto Cobrado ST | Valor | 015 | 098 | 112 |
| C2F_VALOR (icms_st) |
Filler | Alfanumérico | 733 | 113 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC
Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0230 | |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de Localidade | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| C1H_CODMUN |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 028 | 030 |
| C20_SERIE |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 031 | 032 |
| C20_SUBSER |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 033 | 038 |
| C20_NUMDOC |
Data de Emissão | Data | 014 | 039 | 052 |
| C20_DTDOC |
Valor da Nota Fiscal | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C20_VLDOC |
Valor de Isentas | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C2F_VLISEN (SOMA PARA ICMS) |
Número do CNPJ | Numérico | 014 | 083 | 096 |
| CH1_CNPJ |
Número de Inscrição SUFRAMA | Numérico | 009 | 097 | 105 |
| C1H_SUFRAM |
Filler | Alfanumérico | 740 | 106 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ
Cidades e códigos da GIA-RJ
00000003 | BRASILEIA |
00000006 | CRUZEIRO DO SUL |
00000007 | EPITACIOLANDIA |
00000243 | MANAUS |
00000259 | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
00000261 | RIO PRETO DA EVA |
00000270 | TABATINGA |
00000307 | MACAPA |
00000316 | SANTANA |
00007332 | GUAJARA MIRIM |
00007375 | BOA VISTA |
00007376 | BONFIM |
Os registros 0240, 0250, 0260 e 0270 não serão considerados pois os ERPS TOTVS não controlam esses valores (chamado TUPKGJ para consultoria tributária)
0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos
0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio
0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido
0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido
Registro Trailler do arquivo |
|
|
|
| |||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 9999 | FIXO | |
Somatório de todos os valores monetários informados | Valor | 025 | 005 | 029 |
| CALCULADO | |
Total de declarações | Numérico | 005 | 030 | 034 |
| CALCULADO | |
Total de registros (incluindo header e trailler) | Numérico | 005 | 035 | 039 |
| CALCULADO | |
Filler | Alfanumérico | 806 | 040 | ||||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0270 | FIXO | |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| ||
Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D | |
Seqüencial de Ocorrência Destino | Numérico | 005 | 025 | 029 |
| T2D | |
Observação | Alfanumérico | 100 | 030 | 129 |
| Tabela 1 (nova) | |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 130 | 132 |
| Tabela 2 (nova) | |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 133 | 134 |
| Tabela 2 (nova) | |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 135 | 140 |
| Tabela 2 (nova) | |
Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 141 | 150 | E-04 | Tabela 2 (nova) | |
Número do Processo | Numérico | 020 | 151 | 170 |
| Tabela 2 (nova) | |
Ano do Processo | Numérico | 004 | 171 | 174 |
| Tabela 2 (nova) | |
Número de Inscrição | Numérico | 008 | 175 | 182 |
| Tabela 2 (nova) | |
Valor do Saldo Transferido | Valor | 015 | 183 | 197 |
| Tabela 2 (nova) | |
Observação Destino | Alfanumérico | 100 | 198 | 297 |
| Tabela 2 (nova) | |
Filler | Alfanumérico | 548 | 298 | 845 | Brancos | FIXO | |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO | Registro Trailler do arquivo
Tabela resumo Registro X Origem
Registros |
|
|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF | |||
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 9999 | FIXO | |||||||
Somatório de todos os valores monetários informados | Valor | 025 | 005 | 029 |
| CALCULADO | |||||||
Total de declarações | Numérico | 005 | 030 | 034 |
| CALCULADO | |||||||
Total de registros (incluindo header e trailler) | Numérico | 005 | 035 | 039 |
| CALCULADO | |||||||
Filler | Alfanumérico | 806 | 040 | 845 | Brancos | FIXO | |||||||
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Tabela resumo Registro X Origem
0000 | Abertura | ||
0110 | wizard, C1E, C2S, C3J | ||
0120 | C6Z, C7A, C3J | ||
0130 | C6Z, C7A, C3J | ||
0140 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0150 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0160 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0170 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0180 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0190 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0200 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0210 | C1H, C30, C35 | ||
0220 | C1H, C30, C36 | ||
0230 | CH1, C20, C35, | ||
0240 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0250 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0260 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0270 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
9999 | Fechamento |
Observações:
- O contador de linha sempre deverá iniciar com 000001
- O campo ID_DECLARACAO deve ser um sequencial único por declaração no arquivo
- Campos do tipo Numérico devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda
- Campos do tipo data devem ser preenchidos no formato AAAAMMDDHHMISS
- Campos do tipo Valor devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda sendo os dois últimos dígitos à direita as casas decimais.
- Campos do tipo S/N devem ser preenchidos com "S" ou "N"
- Campos do tipo Alfanumérico devem ser alinhados á esquerda com brancos à direita
Protótipo de Tela
Wizard
Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: Criação da T2D – Cadastro de Movimentações
Índice | Chave |
01 | T2D_FILIAL+T2D_CODMUN+T2D_TPCLAS |
02 | T2D_FILIAL+T2D_IDMUN+T2D_TPCLAS |
Campo | T2D_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Filial do Sistema |
Título | filial |
Picture | @! |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | T2D_ID |
Tipo | C |
Tamanho | 36 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Identificador do Registro |
Título | ID |
Picture | @! |
Help de Campo | Identificador do Registro |
Campo | T2D_IDMUN |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Identificador do Município |
Título | IDMUN |
Picture | @! |
Help de Campo | Identificador do Município da (referência do cadastro de município - C07) |
Campo | T2D_TPCLAS |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Protótipo de Tela
Cadastro
Será alterada a tela de cadastro de apuração/sub. apuração de ICMS, para a inclusão da aba de movimentações fiscais.
Exemplo da tela:
Campos de tela:
Tela de Movimentos Fiscais:
Seqüencial de Ocorrência, Valor de Lançamento, Descrição Complementar, Valor Complementar 1, Valor Complementar 2, Valor Complementar 3, Valor Complementar 4., Valor Complementar 5
Tela de detalhamento
Inscrição, série, subsérie, numero da nota, valor da nota fiscal, número do processo, ano do processo, Observação Destino
Wizard
Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: T2C – Cadastro de Movimentações
Índice | Chave |
01 |
|
02 |
|
03 |
|
Campo
T2C_FILIAL
Tipo
C
Tamanho
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição |
Tipo de Classificação |
Título |
TPCLAS | |
Picture | @! |
Help de Campo |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
Consulta Padrão
Consulta padrão da Seqüencial de Ocorrência (autocontida nova)
Consulta:
Descrição | Seqüencial de Ocorrência |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | XXX |
Índice |
|
Campo |
|
Retorno |
|
Tipo de classificação dos códigos ex: (IBGE, Códigos de Municípios das Receitas Estaduais, etc) |
Campo | T2D_CODMUN |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Código do município referente ao Tipo da Classificação |
Título | CODMUN |
Picture | @! |
Help de Campo | Código do município referente ao Tipo da Classificação |
Atenção:
Os campos C07_MUNDRJ e C07_MUNDPR serão marcados como "não utilizados".
Arquivo ou Código do Script: Alteração da C09 – Auto-contidas de UF
Inclusão do campo:
Campo | C09_CDGIRJ |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Código UF GIARJ |
Título | Código UF GIARJ |
Picture | @! |
Help de Campo | Código da UF para a GIARJ |
Desenvolvimento
1- Cadastro
- Cadastrar dicionário Dados
2- Autocontidas
- Criação da auto-contida de municípios por classificação
- Inclusão da GIARJ na autocontida de obrigações
4- Wizard
Desenvolvimento
1- Cadastro
- Cadastrar dicionário Dados
- Desenvolver cadastro
- desenvolver validações
2- Layout
- Alterar arquivo layout
- Alterar documentação layout
- Realizar validações
3- Autocontidas
- Criar programa de consulta autocontida nova
- Criar consulta padrão
- Alterar autocontida de UF para inclusão do código UF da GIA-RJ
- Alterar autocontida municípios para os municípios de Zona Franca
- Alterar autocontida de obrigações
4- Wizard
- Criar wizard da GIA-RJ
5- Arquivo texto
- Gerar arquivo texto conforme layout
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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