Solicitação: HIS.01113.2018 (VEN-4206) - Reintegrações.

Parâmetros:

1. Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na emissão do pedido na rotina PCSIS316:

1.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente

1.2 Default : RCA

2 - Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na importação de pedidos pela Integradora:

2.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente
2.2 Default : RCA

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda:

1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for realizado uma autorização de preço;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1.

Rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto:
1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for aplicado desconto da politica comercial;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1

Observação: neste cenário o conta corrente sempre será movimentado, na 316 e na integradora, a opção determinada nos parâmetros criados para todos os pedidos e seus itens.

Rotina 651 - Cadastrar Política de Desconto

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

1. Acesse a rotina 561 560 na versão 2829.07 01 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  Image Added

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  Image Added

• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
   Image Added

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 28 29.06 01 ou versão superior e atualize a as seguintes opções:

• Aba Procedures Módulo 3 opção 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:

Image Removed

• 
  
  Image Added

• Aba Força de Vendas, opção 108 - Package INTEGRADORA.
  
  - Image Added

3. Acesse a rotina 132  132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o os parâmetro:

• 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação

Image Removed

• 
  
• 4099 - Tipo de conta corrente que será movimentada na venda normal
• 4104 - Tipo de conta corrente que será movimentada no força de Vendas
  
  Image Added
  

4. Acesse a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior e atualize a opção Package IMPORTARVENDAR, da aba Packages:

Image Added

54. Atualize as rotinas para versão indicada ou versão superior.

• Rotina 300 - V. 29.01
• Rotina 316 - V. 2829.0701
• Rotina 561 - V. 2829.0701
• Rotina 301 - V. 2829.0701
• Rotina 329 - V. 2829.0701
• Rotina 1303 - V. 2829.0701
• Rotina 1400 - V. 2829.0701
• Rotina 1409 - V. 2829.0701
• Rotina 3320 - V. 2829.0701
• Rotina 311 - V. 28.0729.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina516 - V. 29.01
• Rotina 582 - V. 29.01
  

Observações:

• Agora na rotina 516 é possível determinar se Gerente usa Débito ou Crédito através da opção Usa débito/crédito supervisor;
• Opção disponibilizada para inclusão de novo cadastro ou edição/alteração de cadastro já existente;
• Estando a opção Usa débito/crédito supervisor marcada, é o obrigatório informar o campo RCA;
• Caso não seja encontrado o Gerente para determinado RCA, o WinThor lança o desconto para o RCA da venda;
• Caso a opção Usa débito/crédito supervisor estejamarcada, porém, não for encontrado/localizado o Supervisor ou Gerente não é realizado desconto em nenhuma conta corrente.

Image Added

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial , e Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
  Image Modified
  

• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
  Image Modified
  
  
  

4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba LogLog. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.