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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 26 28 de novembrojaneiro de 20212022.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022
- Estorno de Débito em Devoluções
- Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
- Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
- Data de Expedição: 31/01/2022
- Acordo Promocional - Atualização
- Solução: Ajuste no controle de transações.
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- Documentação: 12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
- Data de Expedição: 31/01/2022
Funções corrigidas até
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21 de janeiro de 2022
- Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
- Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
- Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Object Variable (contas a receber)
- Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
- Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Erro no relatório VGCMANAP
- Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
- Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Geração do arquivo as AC Nielsen
- Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
- Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
- Data de Expedição: 24/01/2022
- Relatório de Movimentações do Cofre
- Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
- Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
- Data de Expedição: 24/01/2022
Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022
- Inventário do Ativo
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
- Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
- Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
- Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
- Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
- Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
- Data de expedição: 17/01/2022
Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 10/01/2022
- O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
- Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
- Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Importação de Nota
- Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 10/01/2021
- Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
- Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
- Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
- Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
- Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
- Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
- Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Alteração de vencimento nos títulos a receber
- Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Relatório de títulos a receber
- Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
- Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
- Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
- Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
- Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro Oferta Centralizada
- Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
- Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 10/01/2022
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021
- Exclusão dos convênios na aba convênio
- Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
- Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
- Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Anulação de Nota
- Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
- Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
- Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
- Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Erro Compras Filiais
- Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
- Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Remessa bancária de Produtor Rural
- Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
- Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
- Data de expedição: 03/01/22
- Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
- Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
- Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
- Data de expedição: 03/01/22
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021
- Erro na atualização da nota na ordem de produção
- Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
- Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Nota não digita quantidade
- Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
- Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
- Data de Expedição: 27/12/2022
- Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
- Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
- Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
- Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição erro de inventário
- Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Registro 0150 do EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
- Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Unidades de Medidas - EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
- Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Demora no Fechamento dos Acordos
- Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
- Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
- Data de Expedição: 27/12/2021
Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021
- Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
- Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
- Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
- Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior ao peso.
- Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
- Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
- Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Coletor Android Não Exibe Norma
- Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
- Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
- Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Correção na gravação da AG1WPDVP
- Solução: Rotina corrigida para gravar corretamente os registros na tabela ag1wpdvp.
- Documentação: 13058519 TMN-4252 - Correção na gravação da AG1WPDVP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Devolução da loja para o CD não considerou o FECOP da Entrada
- Solução: Ajustes no Faturamento para tratar a filial/depósito virtual, pois não estava considerando o valor do FECOP para devolução e nem estava trazendo a nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=653844407
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Gerar registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Solução: Gerar os registros G110 e G125 no processamento do relatório Modelo D do CIAP
- Documentação: 11093447 MTRS-4457 DT Geração dos registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Registro C110 - Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
- Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
- Data de Expedição: 20/12/2021
- eSocial - Evento S-1299
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12771593 MTRS-5667 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Relatório indevido na emissão da NF CIAP
- Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
- Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
- Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
- Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
- Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Data de Expedição: 20/12/2021
Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021
- Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Solução: A correção foi aplicada na consulta correspondente, onde o campo referente a nota fiscal de mais de 7 dígitos é verificado.
- Documentação: 11283541 EXPTS-4199 DT Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Erro Relatório (VABRALTB)
- Solução: Processo da geração de carga de alterados estava com lentidão na obtenção dos registros.
- Documentação: 11956063 NEXUS-3011 DT Erro Relatório (VABRALTB)
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras não respeita filtro de data
- Solução: Foi implementado a data vigente na abertura da tela de limite de compras e foi corrigida a consulta de limites para respeitar as datas preenchidas.
- Documentação: 12763071 NEXUS-3547 DT Limite de Compras Não Respeita Filtro de Data
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Solução: Corrigida a soma para considerar somente as seções.
- Documentação: 12769009 NEXUS-3548 DT Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Data de Expedição: 13/12/2021
Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021
- Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Solução: Rotina corrigida para respeitar a informação cadastrada na tabela 45 - FILIAL + P01.
- Documentação: 13040953 TMN-4230 - Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Solução: Realizamos o tratamento na função ImportarPDVDados onde a referência dos parâmetros que eram chamados pela função encontravam-se incorretos.
- Documentação: 1284677 TMN-4181 DT Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Solução: Validar o estoque da filial selecionada para validar se ainda existe o estoque na mesma.
- Documentação: 12482733 TMN-3881 DT Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Solução: Informado o número do PDV na consulta que retorna os itens para devolução.
- Documentação: 130144550 TMN-4232 DT Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Solução: Correção na reemissão do vale, estava travando.
- Documentação: TMN-3861 - Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Solução: Sistema ajustado para gravar corretamente a quantidade, fazendo com que o produto seja exibido no painel de expedição.
- Documentação: 13058213 EXPTS-4978 DT Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro auditoria de endereço WMS
- Solução: A correção foi aplicada na variável modificando-a de byte para long.
- Documentação: 12495724 EXPTS-4933 DT Erro auditoria de endereço WMS
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de cobrança da CEF - Convênio
- Solução: Correção no código do convênio e parametrização para as versões de leiaute dos headers.
- Documentação: 11901086 MTRS-4933 DT EDI Cobrança - Caixa Econômica Federal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de pagamentos Bradesco - Crédito em conta
- Solução: Alteração no código da câmara de compensação e modalidade de crédito do segmento A da remessa de pagamento.
- Documentação: 12713275 MTRS-5509 DT Arquivos de Remessa MULTIPAG Bradesco
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Divergência na UF do Registro Fiscal
- Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
- Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
- Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Gerencial - Notas Canceladas
- Solução: Alterar o trigger TRG_ATUFISC para só chamar a integração com o Gerencial caso a nota não esteja cancelada.
- Documentação: 12096389 MTRS-5246 DT Gerencial - Não Integrar Notas Canceladas
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Baixa do bem agrupado
- Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
- Documentação: 12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
- Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
- Documentação: Manual de Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 06/12/2021
Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021
- Cálculo FECP ST
- Solução: Alterado para tratar o CFOP pelo código e não pelo CRF.
- Documentação: 12258032 ERM6-3613 DT Cálculo FECP ST Nota Fora Estado
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Solução: Após análise do código constatamos que o campo do código do EAN estava delimitado a 19 dígitos, ampliamos para aceitar 20 dígitos.
- Documentação: 13047090 EXPTS-4967 DT Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Solução: A correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
- Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Tipo de Custo da Empresa no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na consulta que busca o tipo de custo do cadastro de empresas para buscar o tipo de custo correto nas transferências.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Solução: A correção foi aplicada nas packages responsáveis pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro recebimento via coletor
- Solução: A correção foi aplicada no campo REN_ITEM aumentando o tamanho do campo para 8.
- Documentação: 11555428 EXPTS-4322 DT Erro recebimento via coletor
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Solução: Ajuste na gravação do frete nas tabelas lidas pelo processo do Conector para demonstração do frete.
- Documentação: 10311517 EXPTS-3833 DT Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais (Hotfix)
- Solução: Ao consultar a chave da NF de venda, para referenciar a NF de devolução, a consulta em uma das tabelas que possui a chave da NF de venda, estava incompleta, trazendo registros indevidos, de uma outra NF de venda.
- Documentação: 12943003 TMN-4198 DT Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais
- Data de Expedição: 29/11/2021
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