Tipos de entrada de mercadoria
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Os tipos de entrada da rotina 1301 |
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| são utilizados para controle de entrada de mercadoria. Escolha o tipo de entrada de acordo com o tipo de movimentação que deseja realizar. |
Os tipos de entrada da rotina 1301 – Receber Mercadoria são para controle da movimentação na entrada de mercadoria e não são dados fiscais, podendo variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. |
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Neste caso, deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada |
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Segue relação com os tipos de entrada existentes na |
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rotina 1301 com suas respectivas características: |
| Expandir |
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| title | Tipo 1 - Entrada Normal: |
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- Entrada realizada somente com pedido de compras normal feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
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- ;
- Atualiza todos os custos e estoques;
- Gera contas a pagar;
- Pode-se gerar nota fiscal própria marcando Sim na caixa Gera Nº NF;
- Geralmente
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2) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;
3) Clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade;
4) Selecione no campo Tipo entrada a opção 1-Ent.Normal e inclua normalmente a entrada do pedido;
5) Clique a aba Tributação-F8, e, em seguida, clique, Gerar Tributação para gera contas a pagar;
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6) Clique na caixa Gera Nº NF a opção Sim para gerar NF própria,
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7) Clique o botão Gravar pré-entrada.
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- é usada na entrada de mercadorias para revenda.
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| Expandir |
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| title | Tipo 2 - Entrada Entrega Futura: |
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| - Não necessita de pedido de compra
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- .
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos
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- Na versão corrente, é possível gerar o Contas a pagar
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- .
- Quando a opção NF p/Ent.Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque.
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Observação: para mais informações, veja o artigo disponível no link: Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal.
| Expandir |
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| title | Tipo 4 - Entrada com Nota Própria: |
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- É gerado uma nota fiscal própria
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- .
- Não possui pedido de compra
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- .
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos
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- .
- Não gera o Contas a pagar
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- .
- Atualiza o custo e o estoque impactando somente no módulo fiscal.
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| Expandir |
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| title | Tipo 5 - Entrada Bonificada: |
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| - Entrada somente pelo pedido de compras bonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
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- .
- Gera uma receita no balancete (valor no balancete)
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- .
- Movimenta todos os estoques
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- .
- Atualiza apenas o custo contábil.
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| Expandir |
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| title | Tipo R - Entrada Simples Remessa: |
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| - Não possui pedido de compras
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- pela aba Tabela Produtos-F7
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- .
- Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete)
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- Na versão corrente, existe o parâmetro
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- 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa)
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- da rotina 132 - Parâmetros da
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- Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada, caso estiver como Não, não irá calcular os custos gerenciais, apenas o custo Contábil.
- Considera o custo
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- possível Gerar Número de Nota Fiscal própria
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- .
- Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor
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- .
- Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina
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- 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
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| Expandir |
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| title | Tipo S - Entrada Mat. Consumo/Imobilizado: |
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| - O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo (cadastro feito
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- – Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do tipo Imobilizado (cadastro feito
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- – Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
- Na rotina 530
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- – Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
- O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito
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- – Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
- Atualiza todos custos e estoques
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- desta mercadoria será realizada
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- pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
- A conta informada no contas a pagar é determinada no próprio contas a pagar na rotina 1301, e a conta da nota fiscal é direcionada para a conta de fornecedor a não ser que o parâmetro 4015 - Utiliza controle de estoque para consumo interno esteja marcado com Sim, neste caso será usada a conta indicada no parâmetro 2179 - Conta gerencial para consumo interno;
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| Expandir |
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| title | Tipo A - Entrada Consignação: |
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| - O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
- O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
- Atualizar estoque e custos;
- Gera estoque consignado
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- ;
- Não gera contas a pagar.
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| Expandir |
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| title | Tipo E - Entrada Final Consignação: |
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| - Baixa o estoque consignado
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| Expandir |
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| title | Tipo M - Entrada Remessa Triangular: |
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| - Carrega o pedido de venda TV.7 feito
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- – Digitar Pedido de Venda;
- Todos os campos ficam editáveis,
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- menos a Quantidade;
- Gera o contas a pagar;
- Não atualiza custo;
- Não movimenta os estoques
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- ;
- Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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| Expandir |
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| title | Tipo G - NF Complementar: |
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| - Permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas.
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| Expandir |
|---|
| title | Tipo H – Conta e Ordem - Compra: |
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| - Entrada através do pedido de compras normal feito
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- pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
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- .
- Não movimenta os estoques.
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| Expandir |
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| title | Tipo J – Conta e Ordem - Remessa |
|---|
| - Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor
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- .
- Pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra
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-
- Atualiza todos os custos e estoques
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- .
- Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.
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| HTML |
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