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CONTEÚDO
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01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.
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Cadastrar um Documento de Carga
1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) . No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2) . Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3) . O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:
a) . Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).
b) . Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.
c) . Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.
4) . Clique em Confirmar.
Bloquear o Documento de Carga
1) . Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2) . O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3) . Clique em Confirmar.
Liberar o Documento de Carga
1) . Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2) . O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3) . Clique em Confirmar.
Cancelar o Documento de Carga
1) . Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2) . O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3) . Clique em Confirmar.
Gerar o Romaneio
1) . Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2) . Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3) . Para iniciar a geração, clique em Confirmar.
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Campo | Descrição | |||||
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Carga > Espécie | Espécie do Documento de Carga. | |||||
Carga > Qtde Volumes | Quantidade de volumes da carga. | |||||
Carga > Nr Carreg | Número de agrupamentos, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete. | |||||
Carga > Região Coml | Região comercial a qual o Documento de Carga está associado, se houver. | |||||
Carga > Represent | Representante Comercial responsável pelo Documento de Carga, se houver. | |||||
Carga > ICMS? | Indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS: 1 - Sim; | |||||
Carga > Nr Doc Orig / Série Origem | Número e série do documento de origem, se houver. | |||||
Endereço Entrega | Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga.
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Controle | Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga. | |||||
Integrações > Sit Fat | Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul: 1 - Não Enviado; | |||||
Integrações > Mot Rej Fat | Motivo da rejeição do faturamento. |
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