Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
   1. Pre-requisitos
   2. Procedimiento de implementación
3. Procedimiento de configuración
4. Procedimiento de Utilización
   1. Anulación de Recibo
   2. Anulación de Recibo con Motivo de Anulación Cancelación (vigor 01/01/2022)
5. Punto de Entrada
6. Diccionario de Datos

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• Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
•  La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
• Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
• Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
• En la opción de Anular:
  • Mediante servicio web del PAC en uso, envía el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
  • Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
  • Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.

b) Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (

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En vigor a partir del 01/01/2022)

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación Cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

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Para mayor información ver el portal del SAT.

Para la nueva funcionalidad de Cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, es necesario configurar los campos Mot.Cancela (EL_TIPAGRO) y Anulado Pend (EL_RETGAN) mencionados en la sección 06. DICCIONARIO DE DATOS.

Funcionalidad

Aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior de PROTHEUS.

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Donde:

Folio Recibo: Serie y Numero Número del Cobro Diverso a cancelar.

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Confirmar -  Se realiza llamado al ejecutable de timbrado (archivo .exe) el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo.

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En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona el Motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación, el Cobro Diverso se anulará unicamente únicamente en el sistema y no se realizará el timbrado de la cancelación quedando en estatus Anulado-No Timbrado (Amarillo).

Para realizar la solicitud de Cancelación del este Cobro Diverso  Diverso ante el SAT del Cobro Diverso que solo fue anulado en el sistema, se debe ir a la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), generar un nuevo Cobro Diverso informando en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS) el folio del recibo al que sustituirá el nuevo CFDI con Complemento de para Recepción de Pago Pagos (Al realizar el timbrado del Complemento de Recepción de Pago proceso de timbrado, en automático se realizará el timbrado de la cancelación del recibo a sustituir y cambiará su estatus a Indisponible - Rojo)

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En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona un Motivo de Cancelación diferente de  01- Comprobante emitido con errores con relación, se realizará la anulación del Cobro diversoDiverso, así como la solicitud de cancelación ante el SAT y si la anulación es exitosa el Cobro Diverso quedará en estatus Indisponible (Rojo).

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• Tabla SEL - Cobros Diversos :

  Campo	EL_UUID
  Tipo	C
  Tamaño	36
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Folio Fiscal
  Descripción	Folio Fiscal
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Folio fiscal de timbrado CFDI.

  Campo	EL_FECTIMB
  Tipo	D
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fecha Timbre
  Descripción	Fecha de Timbrado
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Fecha de timbrado CFDI

  Campo	EL_HRPAGO
  Tipo	C
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Orden	14
  Formato	99:99:99
  Título	Hora de Pago
  Descripción	Hora de Pago
  Utilizado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema	FIS815ValHr(M->EL_HRPAGO)
  Inic. Padre	"12:00:00"
  Help	En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".

  Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
  

Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

1. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

   Nombre de la Variable	MV_CFDI33
   Tipo	L
   Descripción	Uso de CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	.T.

   Nombre de la Variable	MV_CFDRECP
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
   Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_ES
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	Ejemplo: Queretaro, Qro

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_AJ
   Tipo	L
   Descripción	Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR
   Valor Estándar	.T.

   
   

   Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

   Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
   RECSUS	1	01	DB	Recibo Sustituye	SEL
   RECSUS	2	01	08	Serie Recibo + Nro.d
   RECSUS	4	01	01	Nro.de recib	EL_RECIBO
   RECSUS	4	01	02	Cliente Orig	EL_CLIORIG
   RECSUS	4	01	03	Tienda Orig.	EL_LOJORIG
   RECSUS	4	01	04	Folio Fiscal	EL_UUID
   RECSUS	4	01	05	Fecha Timbre	EL_FECTIMB
   RECSUS	5	01			SEL->EL_RECIBO
   RECSUS	6	01			EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"

   Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
   SERSUS	1	01	DB	Recibo Sustituye	SEL
   SERSUS	2	01	08	Serie Recibo + Nro.d
   SERSUS	4	01	01	Nro.de recib	EL_RECIBO
   SERSUS	4	01	02	Cliente Orig	EL_CLIORIG
   SERSUS	4	01	03	Tienda Orig.	EL_LOJORIG
   SERSUS	4	01	04	Folio Fiscal	EL_UUID
   SERSUS	4	01	05	Fecha Timbre	EL_FECTIMB
   SERSUS	5	01			SEL->EL_SERIE
   SERSUS	5	01			SEL->EL_RECIBO
   SERSUS	6	01			EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"

   Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI33

   Tipo

   L

   Descripción

   Uso de CFDI versión 3.3

   Valor Estándar

   .T.

   Nombre de la Variable

   MV_CFDRECP

   Tipo

   C

   Descripción

   CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)

   Valor Estándar

   GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI_ES
   

   Tipo

   C

   Descripción

   CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

   Valor Estándar

   Ejemplo: Queretaro, Qro

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI_AJ

   Tipo

   L

   Descripción

   Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR

   Valor Estándar

   .T.
2. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
3. Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

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