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Conteúdo

MV_A280GRV

Indica se todos os produtos/armazéns serão levados para o próximo período. Apresenta as opções:

• .T. (True/Verdadeiro) = Todos Registros.
• .F. (False/Falso) = somente os registros que possuem saldo ou movimentação de estoque.

.F.

MV_A280SDA

Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos.

.T.

MV_A300THR

Define a quantidade de threads processadas em Saldo Atual, observando o limite máximo de 20 threads.

MV_A310FIL

Permite a transferência de produtos da mesma filial para depósitos diferentes com emissão de documentos fiscais de entrada (destino) e saída (origem) de materiais.

• S (Sim) - Habilitado: permite a transferência de produtos entre depósitos da mesma filial e de filiais diferentes.
• N (Não) - Desabilitado: não permite a transferência de produtos apenas entre filiais diferentes.

N

MV_A330190

Ativa ou desativa o processamento contábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio e Contabilização do Custo Médio.

• S (Sim): Ativa o reprocessamento contábil dos saldos.
• N (Não): Não executa o reprocessamento contábil dos saldos.

O reprocessamento contábil é efetuado quando o Recálculo de Custo Médio tiver na pergunta Gera lançamento contábil?

O conteúdo do parâmetro deve ser igual a Sim.

S

MV_ACDVOPI

• Via Rotina Automática "MSExecAuto" MATA250 - Valida ou não se as Op's Intermediárias foram criadas.
• Ao apontar pela rotina automática uma OP que não tem empenhos o sistema notifica essa situação e não permite dar continuidade, exceto se o parâmetro MV_ACDVOPI tiver o conteúdo N, o sistema não passa pela validação de registros na SD4.

S

MV_ACENTO

Define se utiliza acento nos relatórios.

N

MV_ADEVCOM

Permite ajustar os custos de devoluções de compras quando o saldo final for menor que o valor do custo da nota de origem. Assim, possibilita que o custo não fique com o valor negativo.

• T (True/Verdadeiro): possibilita o ajuste do custo total de saída do documento de devolução de compras para que o custo em estoque não fique negativo.
• F (False/Falso): não possibilita o ajuste do custo total de saída do documento de devolução de compras. Neste caso, utiliza o valor original do documento.

T

MV_AGCUSTO

Indica se deseja aglutinar os custos por empresa ou filial durante a inclusão dos movimentos.

• .T. - Aglutina.
• .F. - Não aglutina.

.F.

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considera a rotina geradora.

N

MV_AJUSNFC

Indica se gera RE6 de ajuste sempre que for incluída uma nota complementar com custo FIFO/LIFO ativado e quando a nota de origem estiver em outro período.

F

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS para utilização.

Informe: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALMTERC

Define se o armazém é de terceiros.

MV_ALTENDI

Ajusta o endereço no inventário. Apresenta as opções:

• 0: Não.
• 1: Sim.

MV_ALTPRCC

Configura se o preço unitário do produto pode ser alterado no registro da entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já foram informados no pedido compras, na autorização de entrega ou no contrato de parceria.

• 0 - Desabilitado: o preço unitário do produto pode ser alterado em qualquer situação.
• 1 – Valida o preço informado no pedido de compras, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras.
• 2 – Valida o preço informado na autorização de entrega, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a uma autorização de entrega.
• 3 – Valida o preço informado no pedido de compras e na autorização de entrega (ambos), no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras ou a uma autorização de entrega.
• 4 – Valida o preço informado no contrato de parceria, ou seja, na inclusão da autorização de entrega. Não permite alteração no preço unitário do produto relacionado ao contrato.
• 5 – Valida o preço informado no contrato de parceria e na autorização de entrega.
• 6 – Valida o preço informado no pedido de compras, na autorização de entrega e no contrato de parceria.

0

MV_ALTSABX

Permite alteração nas Solicitações ao Armazém já baixadas/ alteradas.

T

MV_ALTTSR

Define que os campos Número de Série e Número do Documento são editados em Transferência entre Filiais - Saída.

T

MV_ANAINV

Permite a análise do inventário pelo Coletor. Apresenta as opções:

• 1: Sim.
• 2: Não.

MV_ANTCRED

Utilizado para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que data de emissão.

F

MV_APROVSA

Permite ativar o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém. Apresenta as opções:

• .T.: Ativa o controle de bloqueio das SAs.
• .F.: Não efetua o controle de bloqueio das SAs.

F

Indica se é possível gerar apontamento para uma ordem de produção mesmo que não exista empenho para a OP em questão

.T. = No momento da inserção da OP e da confirmação do apontamento o sistema irá perguntar ao usuário se este deseja incluir o apontamento apesar de a ordem de produção não possuir empenho.

.F. = O sistema não permite o uso de ordens de produção sem empenho para realizar apontamento.

MV_ARQPROD

Identifica se os dados de indicadores de produto são considerados pela tabela SB1 – Cadastro de Produtos ou pela tabela SBZ – Indicadores de Produto.

SBZ

MV_ATUSAL

• S: Atualiza saldos contábeis durante o lançamento.
• N: Não atualiza saldos contábeis.

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis:

• O: On-line.
• C: Contraprova.

O