Histórico da Página
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- Etapa 1 - Movimento - Identificação
- Edita Numeração: Edita;
- Série: Edita ou Mostra.
- Etapa 2 - Movimento - Emitente e Destinatário 1/2
- Emitente: Empresa;
- Destinatário: Empresa.
- Etapa 3 4 - Movimento - Datas
- Data de Emissão: Edita.
- Data de Emissão: Edita.
- Etapa 6 - Movimento - Outros Dados
- Usar Cópia de Movimentos por Referência: Habilitado;
- Motivo de Referência: 16 - Conhecimento Transporte Eletrônico (CT-e) - Anulação.
- Etapa 18 - Movimento - Transporte 1/3
- Editar Espécie: Habilitado;
- Editar Quantidade: Habilitado.
- Etapa 19 - Movimento - Transporte 2/3
- Tipo de Frete (CIF / FOB / Terceiros): Edita;
- Editar Dados de Cálculo do Frete da Mercadoria: Habilitado.
- Etapa 26 - Item - Identificação 1/2
- Tipos dos Itens: Ambos.
- Tipos dos Itens: Ambos.
- Etapa 60 - Fiscal - Natureza
- Natureza: Edita;
- Seleção Automática da Natureza: Seleciona por Movimento;
- Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino: Habilitado.
- Etapa 62 - Fiscal - Escrituração Fiscal 1/2
- Gerar Escrituração: Habilitado;
- Tipo de Documento Escrituração: 57 (Este valor deve estar preenchido no campo "Código do Modelo do Documento", que está localizado no cadastro do Tipo de Documento escolhido).
- Etapa 68 - Fiscal - Conhecimento de Transporte
- Tipo de Operação do Conhecimento de Transporte: Emitir CT-e;
- Modal: Rodoviário (pode variar de acordo com o contexto).
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- O tomador deverá emitir uma declaração informando o número e a data de emissão do CT-e inconsistente, assim como o motivo da inconsistência.
- De posse deste documento, a empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (motivo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência".
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Anulação'.
- Transmitir o CT-e de Anulação para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, através de cópia por referência (motivo 17) do movimento de CT-e de Anulação citado no item anterior.
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'ab.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Transmitir o CT-e de Substituição para a SEFAZ origem.
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- O tomador deverá registrar o evento de "Prestação de Serviço em Desacordo", justificando o porquê do serviço executado não ter sido como o acordado.
- No cadastro de Filiais, abrir o anexo "Prestações em Desacordo (CT-e / CT-e OS)".
- Preencher a Chave de Acesso do CT-e em questão e também a Justificativa do evento.
- Realizar o Envio e Consulta do registro incluído, através do menu de Processos deste Anexo.
- No cadastro de Filiais, abrir o anexo "Prestações em Desacordo (CT-e / CT-e OS)".
- Somente após a autorização do evento citado no item 'a', a empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (motivo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência".
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Anulação'.
- Transmitir o CT-e de Anulação para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, através de cópia por referência (motivo 17) do movimento de CT-e de Anulação citado no item anterior.
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'ab.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Transmitir o CT-e de Substituição para a SEFAZ origem.
- O tomador deverá registrar o evento de "Prestação de Serviço em Desacordo", justificando o porquê do serviço executado não ter sido como o acordado.
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- O tomador deverá emitir um documento com valor fiscal, cujo Código do Modelo do Documento represente uma NF-e (55), CT-e (57) ou NF de papel (01 ou 04), que servirá como confirmação da anulação à ser realizada.
- Somente após a emissão do documento, a empresa a empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, Substituição através de cópia por referência (motivo 17) do movimento de CT-e de Originale Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência"
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'a.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Na aba CTRC Saída | CTRC, deve-se associar o(s) documento(s) citado no item 'a', cujo Tipo de Vínculo seja 'Documento Anulação - Contribuinte ICMS'.
Segue abaixo um fluxograma para melhor entendimento.
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