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Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha del parche
LOCXNF	Notas Fiscales	10/03/2020
LOCXMEX	Funciones genéricas para Notas Fiscales México	10/03/2020
LOCXFUNA	Funciones genéricas de localizaciones	10/03/2020

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
LOCXNF2	Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Ticket:

8027588

Issue:

DMINA-8371

Versiones:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

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En el módulo de Facturación en la rutina de Generación de notas de créditos y débito(MATA465N), cuando se tienen los parámetros MV_CFDUSO=3 y MV_FACTATUFACTAUT= "S”, y al informar la serie del documento (F1_SERIE) se detona el siguiente error log: "array out of bounds [3] of [2] on LOCXVAL(LOCXNF.PRW)".

Cuando el parámetro MV_FACTATU FACTAUT = "N”, en la función LocXSx5NF () se lleva un flujo estándar para obtener el número de documento y la serie. Estos valores son guardados en el arreglo aRet: = {cNumero, cSerie, SFP->FP_CAI, SFP->FP_NRCERT}. Por lo tanto, es necesario crear una solución para poder utilizar ambos flujos ya que cuando MV_FACATU FACAUT ="S" el arreglo aRet no cuenta con los campos SFP->FP_CAI y SFP->FP_NRCERT, y por esta razón se detona el error log.

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Dentro de la rutina de Documentos Fiscales(Locxnf), en la función LocXSx5NF () para el caso que MV_FACTATUFACTAUT= "S" y la factura electrónica está activa, se agrega una validación para generar esos dos elementos en el arreglo con los contenidos de los campos SFP->FP_CAI y SFP->FP_NRCERT.

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Parámetros

MV_CFDUSO= "32" // Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.
MV MV_CFDI_TI = .T. // Indica si se va a realizar el timbrado CFDi al momento de generar el Comprobante Fiscal.
MV_FACTATU FACTAUT = "S" // Determina si la serie y numero de póliza son seleccionados de forma automática (igual a S) o manual (igual a N).

Pre condiciones:

Contar con un Cliente en la tabla SA1.
Contar con un producto en el catálogo de Productos (SB1), el campo campo Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de Productos/Servicios.
Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

Pasos para realizar la solución:

Ingresar al módulo SIGAFAT, a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito" (MATA465N).
Configurar el grupo de preguntas :
- ¿Formulario ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
Dar clic en la opción opción "Incluir".
Capturar datos del Encabezado de la NCC.
Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto.
Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).
Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
Verificar el timbrado correcto de la NCC.

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El valor por default del parámetro MV_FACTATU FACTAUT es "N" (recomendado); y cuando se tiene el parámetro parámetro MV_FACTATUFACTAUT = "S" , se activa el uso de los puntos de entrada M465SQNF y LOCXPE31; los cuales validan se utilizan para validar la serie del documento fiscal y tiene como retorno un arreglo con los siguientes elementos: 1o - Cliente / 2o-NF Cliente / 3o-Serie.

Ejemplo de punto de entrada M465SQNF:

#include 'protheus.ch'

Function U_M465SQNF()
Local aData := {}
Local cSerie := "A "
Local cResult
dbSelectArea("SX5")
dbSetOrder(1)
If (SX5 -> (DbSeek(xFilial("SX5") + "01" + cSerie )))
cResult := RTRIM(SX5->X5_DESCRI)
endif
aData := {"", cResult, cSerie}

Return aData

**Nota:

Se puede usar el mismo ejemplo para el punto de

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entrada LOCXPE31.

HTML

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