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| Nota |
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Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje. |
- Uso del parámetro MV_ALTNUM
- El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:
MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F2_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
Transmisión de Nota de Ajuste
- Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.Nota Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.
- Confirme.
En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.
- En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Crédito.
- De clic en el botón “Transmitir”.
- Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirme Transmisión.
- Revise el Log de transmisión.
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- Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
- En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.
Guarde la Nota de Ajuste.
Nota Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje.
- Uso del parámetro MV_ALTNUM
- El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:
MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
Transmisión de Nota de Ajuste
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Parámetro | Contenido | Descripción |
|---|---|---|
| MV_CFDIAMB | 2 | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación. |
| MV_PROVFE | DFACTURA | Identifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA |
| MV_TIPOFE | 1 | Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa. |
| MV_TKN_EMP | <Proporcionado por The Factory HKA> | Token Empresa - The Factory HKA. |
| MV_TKN_PAS | <Proporcionado por The Factory HKA> | Token Password - The Factory HKA. |
| MV_WSRTSS | http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl | URL del servicio web. |
| MV_CFDDOCS | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
MV_ALTNUM | 1 | Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite. |
b) Catálogos
Los proveedores no obligados a facturar se registrarán como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
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| Nota |
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El prefijo (Serie 2) debe estar conformado por 4 caracteres y éste debe estar configurado en los “Secuenciales” del portal de Facturación Electrónica de The Factory HKA. |
| Aviso | ||
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Las configuraciones mostradas, a manera de ejemplo, indican una sola serie para las Notas de Ajuste de Crédito y Débito, sin embargo, se recomienda encarecidamente crear dos series, una para cada tipo de documento. La configuración en el portal del Proveedor Tecnológico, igualmente debe considerar una serie para cada concepto. |
c) Archivos de Configuración
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Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:
Rutina | Nombre técnico | Fecha |
|---|---|---|
| FISA812 | Definición de Catálogos. | 25/04/2023 |
| FISA814 | Carga de Catálogos. | 25/04/2023 |
| FISA827 | Registro Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos. |
| 27/04/2023 | ||
| FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 18/11/2022 |
En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814), se amplia longitud permitida en el campo "Código" de Definición de la Tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon.", de 4 a 7 posiciones para que al cargar el Catálogo no se trunquen los Códigos de Responsabilidad de acuerdo a lo definido por la DIAN.
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Modificación en la tabla SX3 - Campos (Pacote:012097)
Campo | AIT_CODRES |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,7) |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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