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Produto não aparece nas rotinas 220/1301
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Ao realizar um pedido de compra ou uma entrada de mercadoria e o produto não for encontrado, verifique na mensagem apresentada qual a informação do cadastro está faltando e faça as alterações conforme desejadas. |
Quando o produto não aparecer nas rotinas |
220 220 - Digitar Pedido de Compra ou |
1301 1301 - Receber Mercadoria, uma mensagem de alerta será apresentada e o campo pendente estará preenchido em vermelho, para corrigir realize as |
seguintes  Image Added
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Cadastro do Produto | Quando os campos citados abaixo estiverem igual a Sim na rotina 220/1301: - Proibido para venda: na tela manutenção de registro, caixa 4 - Condições de Venda, filtro Observação, selecione a opção Nulo ( ). Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, tela manutenção de registro, 3 - Vendas, o filtro Proibido para venda que deve estar preenchido com Não;
- Fora de linha: na tela manutenção de registro, caixa 1 - Capa, filtro Fora de linha, selecione a opção Ativo. Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, tela manutenção de registro, 2 - Compras, o filtro Fora de linha que deve estar preenchido com Não;
- Se o produto foi definido no campo Tipo Produto como: Cesta básica, Consignado, Imobilizado, Grade ou Monitorado, este parâmetros podem ser verificados na rotina 203 conforme segue:
- Cesta básica e Monitorado: são verificados no campo Tipo de Mercadoria.
- Consignado: é verificado no campo Utiliza compra consignada.
- Imobilizado: é verificado no campo Tipo de Mercadoria, opção Material de Consumo (MC).
- Grade: é verificado se estão preenchidos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade.
Observação: ainda na rotina 203 verifique se o produto possui uma seção cadastrada para ele. Esta seção deve estar válida e no produto deve haver também um departamento cadastrado. |
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| title | Estoque e Parâmetros: |
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Cadastro de Estoque (dever ser verificado se estiver diferente de OK): acesse a rotina 507 - Atualização Eventual, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.Cadastro por Filial (dever ser verificado se estiver diferente de OK): verifique o Código Filial na | Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Fornecedor diferente, verifique na rotina 132 o parâmetro 1516-Usar o controle de fornecedor no pedido de compra, se estiver marcado como Não, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina 223. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina 203. Em seguida, limpe o campo Fornecedor na tela Seleção de itens / sugestão e clique Pesquisar. Essa mensagem aparece quando o produto está vinculado a um fornecedor específico na rotina 203.  Image Added
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| title | Existe tabela filial produto |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tabela filial produto, verifique o Código Filial na rotina 203 é o mesmo da filial utilizada |
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para na edição do pedido e/ou na entrada do fornecedor. |
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Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filais. Ainda na rotina 203, clique o botão Ações, selecione a opção Manutenção dados do produto por filial, confira se o produto está criado para a devida filial |
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, ( será aberta a tela da rotina 238) caso contrário, na rotina 203 clique |
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no o botão Ações, selecione a opção Gerar tabela de produtos X filial. |
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Usa negociação Fornecedor na rotina 299 - Cadastrar Política Comercial Prod/Fornec (dever ser verificado se estiver diferente de Não): verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 299;Região padrão: neste caso é necessário verificar no parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada.| Expandir |
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- Na rotina 212 - Cadastro de Tributação por produto (dever ser verificado se estiver diferente de OK): se a tributação for Tributação NCM/Figura Tributária ou Tributação NCM/Figura Tributária, será necessário verificar o tipo do fornecedor definido na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e se existe na rotina 212 a tributação para os estados de origem e destino apresentado na tela Atenção emitida na rotina 220 para o tipo de fornecedor verificado na rotina 202.
- Cadastro de ST informado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto ou 574 - Cadastrar Tributação no Produto (dever ser verificado se estiver diferente de Sim): neste caso será necessário verificar na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) estiver com Sim deverá ser verificado e existe a tributação para o produto na rotina 574, caso contrário deverá ser verificado na rotina 271.
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| title | Pedido de compra / Movimentação de Entrada |
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| title | Existe tabela estoque |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tabela estoque, acesse a rotina 507, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.  Image Added
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| title | Existe endereçamento |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe endereçamento, acesse a rotina 132 e verifique a marcação do parâmetro 1149-Utilizar o endereçamento por filial se estiver marcado como Sim, será considerado o endereço apanha da rotina 294, caso contrário será utilizado o endereço da rotina 282. Os dados cadastrados na rotina 294 não são atualizados na rotina 282 e vice-e-versa. |
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| title | Existe tributação Venda |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tributação Venda: 1) Verifique na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF): se estiver igual a Sim, confira se e existe a tributação cadastrada para o produto na rotina 574-Cadastrar Tributação nos Produtos, caso contrário, veja na rotina 271-Cadastrar tributação do produto. 2) Confira também no parâmetro 1633 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra qual região está vinculada a filial do pedido;  Image Added
3) Em seguida, acesse a rotina 519 e confira o Estado da Região;  Image Added
4) A partir dessa informação, caso a tributação seja cadastrada na rotina 574, informe a tributação para o Estado da região informado no parâmetro 1633. Mas se a tributação for realizada pela rotina 271 é necessário cadastrar a tributação para a região informada no parâmetro 1633. |
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| title | Permitido para Venda |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Permitido para Venda, realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 203;
2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
3) Na tela de edição do produto, campo Observações, selecione a opção Nulo ( ).
 Image Added 4) Em seguida, verifique também na rotina 238, o campo Proibido para venda que deve estar preenchido com Não;  Image Added
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Linha ativa, realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 203;
2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
3) Na tela de edição do produto, campo Fora de linha, selecione a opção Ativo.  Image Added
4) Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, o campo Fora de linha que deve estar preenchido com Não;
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| title | Filial dif. Filial dest. |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Filial dif. Filial dest., realize os passos abaixo: Na rotina 131 verifique se o usuário logado tem vínculo com a filial, o fornecedor e o departamento do produto. As rotinas 220/1301 não validam a opção 99 do filtro Filial na rotina 203, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras. Lembrando que não é necessário informar no cadastro do produto uma filial especifica, pois se estiver as rotinas 220/1301 só irão apresentar os produtos vinculados aquela filial. |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Não excluído, realize os passos abaixo: Verifique na tela de pesquisa do produto da rotina 203 se o campo Exibir registro está selecionado com a opção Excluídos e clique Pesquisar. Caso o produto apareça na busca significa que este item está excluído, para reativar realize os passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=75268679 |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Consignado, verifique o campo Utiliza compra consignada e marque-o como Não. |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Cesta Básica, verifique se o campo Tipo de Mercadoria está preenchido com a opção Cesta básica e Monitorado. |
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| title | Usa Precif. Estrangeira |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Usa Precif. Estrangeira, verifique no cadastro do produto o campo Utiliza precificação moeda estrangeira na rotina 203 e marque como Não. |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Imobilizado, verifique na rotina 203 o campo Tipo de Mercadoria que deve estar marcado como Material de Consumo (MC), e neste caso será necessário fazer o pedido do tipo S-Entrada S.R. Imobilizada/Cons. Int. |
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| Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Grade, verifique no cadastro do produto na rotina 203 se estão preenchidos todos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade. |
| Informações |
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| Observação: ainda na rotina 203 verifique se o produto possui uma seção cadastrada, esta seção deve estar válida e deve ter um departamento vinculado. |
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| Verifique também os campos: - Tipo de Entrada nas rotinas 220 e/ou 1301
- Tipo de Pedido nas rotinas 220 e/ou 1301
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Campos informativos e devem ser verificados se estiverem diferentes de OK
Tipo de DescargaTipo de Pedido- Produto já incluso no pedido: neste caso, verifique se o pedido está configurado para que o mesmo produto seja inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, na rotina
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220 será - 220 será apresentada a seguinte mensagem: Deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez?.
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Observações |
Rotina 132
- Verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 240;
- Verifique o parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada
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É necessário verificar também as situações abaixo:
Na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados se o usuário logado tem vínculo com a filial, o fornecedor e o departamento do produto. As rotinas não validam a opção 99 do filtro Filial na rotina 203, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras.Na rotina 132 o parâmetro 1516 - Usar o controle de fornecedor no pedido de compra, pois, se estiver marcado como Sim, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina 223 - Cadastrar produtos por fornecedor. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina 203| HTML |
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