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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 17 de dezembro 28 de janeiro de 20212022.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

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no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022

• Estorno de Débito em Devoluções
• Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
• Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
• Data de Expedição: 31/01/2022

• Acordo Promocional - Atualização
• Solução: Ajuste no controle de transações.
• Documentação: 12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
• Data de Expedição: 31/01/2022

     Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022

• Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
• Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
• Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
• Data de Expedição: 21/01/2022

• Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
• Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
• Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
• Data de Expedição: 21/01/2022

• Object Variable (contas a receber)
• Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
• Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
• Data de Expedição: 21/01/2022

• Erro no relatório VGCMANAP
• Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
• Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
• Data de Expedição: 21/01/2022

• Geração do arquivo as AC Nielsen
• Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
• Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
• Data de Expedição: 24/01/2022

• Relatório de Movimentações do Cofre
• Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
• Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
• Data de Expedição: 24/01/2022

     Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022

• Inventário do Ativo
• Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
• Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
• Data de Expedição: 17/01/2022

• Razão Contábil
• Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
• Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
• Data de Expedição: 17/01/2022

• Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
• Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
• Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
• Data de Expedição: 17/01/2022

• Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
• Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
• Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
• Data de expedição: 17/01/2022

     Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022

• Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
• Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
  
• Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
• Data de Expedição: 10/01/2022

• O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
• Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
• Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Importação de Nota
• Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
• Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
• Data de Expedição: 10/01/2021

• Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
• Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
• Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
• Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
• Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
• Data de Expedição: 10/01/2022

• API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
• Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
• Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
• Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
• Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Alteração de vencimento nos títulos a receber
• Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
• Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Relatório de títulos a receber
• Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
• Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
• Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
• Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
• Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
• Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
• Data de Expedição: 10/01/2022

• Erro Oferta Centralizada
• Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
• Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
• Data de Expedição: 10/01/2022

     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021

• Exclusão dos convênios na aba convênio
• Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
• Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
• Data de Expedição: 03/01/2021

• Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
• Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
• Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
• Data de Expedição: 03/01/2021

• Anulação de Nota
• Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
• Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
• Data de Expedição: 03/01/2021

• Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
• Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
• Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
• Data de Expedição: 03/01/2022

• Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
• Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
• Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
• Data de Expedição: 03/01/2022

• Item Bonificado e Compra
• Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
• Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
• Data de Expedição: 03/01/2021

• Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
• Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
• Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
• Data de Expedição: 03/01/2022

• Erro Compras Filiais
• Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
• Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
• Data de Expedição: 03/01/2022

• Remessa bancária de Produtor Rural
• Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
• Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
• Data de expedição: 03/01/22

• Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
• Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
• Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
• Data de expedição: 03/01/22

     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021

• Erro na atualização da nota na ordem de produção
• Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
• Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Nota não digita quantidade
• Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
• Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
• Data de Expedição: 27/12/2022

• Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
• Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
• Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Item Bonificado e Compra
• Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
• Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
• Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
• Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Painel de Expedição erro de inventário
• Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
• Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
• Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
• Documentação:  12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Registro 0150 do EFD Contribuições
• Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
• Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Unidades de Medidas - EFD Contribuições
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
• Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
• Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
• Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
• Data de Expedição: 27/12/2021

• Demora no Fechamento dos Acordos
• Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
• Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
• Data de Expedição: 27/12/2021

     Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021

• Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
• Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
• Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Ajuste conferência Coletor data validade end.999
• Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
• Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
• Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior  ao peso.
• Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
• Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
• Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
• Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
• Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Coletor Android Não Exibe Norma
• Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
• Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
• Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
• Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
• Data de Expedição: 20/12/2021

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• Relatório indevido na emissão da NF CIAP
• Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
• Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
• Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
• Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
• Data de Expedição: 20/12/2021

• Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
• Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
• Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
• Data de Expedição: 20/12/2021

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