Histórico da Página

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Ação:

Descrição:

Embarque / Veículo

Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os módulos de Importação e Embarque estiverem implantados.

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras.

Copia / Transfere OC´s entre Pedidos

Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse botão ficará desabilitado quando o pedido de compra estiver com a situação igual a "Eliminado".

Envia Pedido para Datasul Net/ B2B

Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement.

Relaciona Ordens

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse botão ficará desabilitado quando o pedido de compra estiver com a situação igual a "Eliminado".

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo.

Processo de Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente quando o sistema estiver integrado com o módulo Importação.

Despesas do Pedido

Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.

Nota

title	Nota:

Esse botão é apresentado apenas se o sistema estiver integrado com o módulo Importação e será habilitado somente quando o fornecedor for estrangeiro ou trading.

Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado sempre que o Pedido selecionado for Emergencial.

Nota

title	Nota:

Não será possível realizar essa ação se o Pedido corrente estiver integrado com o ME (Mercado Eletrônico)

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa

.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.

Nota

title	Nota:

Não será possível realizar a ação se o pedido corrente estiver integrado com ME (Mercado Eletrônico).

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.

Nota

title	Nota:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Se a Ordem de Compra for excluída, caso a mesma esteja vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.

Nota

title	Nota:

Não será possível realizar a ação se o pedido corrente estiver integrado com ME (Mercado Eletrônico).

Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.

Nota

icon	false
title	Nota:

Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro e Integração com o módulo Importação.

Unid Negócio

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é habilitado quando:

• Na Função Manutenção Parâmetros Materiais () estiver definido que o sistema efetua controle por Unidade de Negócio.

• Item com controle do tipo débito direto, ou

• Item com controle do tipo físico, ou

• Item com controle total com conta contábil informada.

• Ordem de Compra sem Ordem de Produção informada, para todos os casos acima.

• Caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na
ordem de compra.

Congelar/Descongelar Pedido de Compra

Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras.

Observação:

Algumas informações mesmo com o descongelamento do pedido não poderão ser alteradas se o pedido estiver integrado ao portal de compras:
- Condição de pagamento do pedido.
- Nas ordens do pedido, não será possível alterar quantidade, incluir parcelas, alterar unidade de medidas e datas de entrega.
- Nas cotações do pedido, não será permitida a alteração de unidade de medida, preço, código IPI, alíquota IPI, alíquota ICMS, Alíquota ISS, frete, valor de frete, valor de taxa, utilização de taxa financeira, número de dias da taxa financeira, percentual de desconto, valor de desconto, prazo de entrega e moeda.

...

Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Nota

title	Nota:

Inicialmente o sistema apresenta um número sequencial, o qual pode ser alterado.

Data Pedido

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Nota

title	Nota:

Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Informações

Quando inserido um fornecedor indicado como "extra-fornecedor", ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional.

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.

Natureza

Selecionar a natureza do Pedido de Compras.

Situação

Exibe a situação do Pedido de Compras.

Pedido Emergencial

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado quando da alteração do Pedido.

Imprime Pedido

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.

Processo

Inserir o número do processo de compras.

Informações

title	Importante:

Quando da manutenção do Pedido de Compra, é necessário que o fornecedor deste Pedido esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores são relacionados ao processo por intermédio da Função Manutenção de Processos de Compras (OC0202).

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o parâmetro “Utiliza Processo”, localizado na Função Manutenção de Parâmetros de Cotações de Compra (OC0101), estiver assinalado.

Frete

Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.

Data Prev. Pagto

A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

Nota

title	Importante:

Esse campo somente estará visível quando o parâmetro “Considera Data Prev. Pagamento”, localizado na Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) estiver assinalado.

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Nota

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Nota

title	Importante:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentado, como padrão, o transportador padrão do emitente.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Nota

title	Nota:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentada, como padrão, a via de transporte padrão do emitente.

Quando alterado o transportador, é sugerida a via de transporte padrão do transportador informado.

Local Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Est Entrega

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Nota

title	Nota:

É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Entrega Padrão.

Est Cobrança

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Cobrança Padrão.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Informações

title	Importante:

Se o código da condição de pagamento do Pedido de Compra for alterado, caso o Pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Nota

title	Nota:

Quando for informado o fornecedor, será apresentada, como padrão, a condição de pagamento padrão do emitente.

Responsável

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Nota

icon	false
title	Nota:

É apresentado como padrão o usuário logado no EMS.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

É apresentado, como padrão, o código da mensagem definida na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Mensagem Padrão.

Est Gestor

Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

...

Campo:

Descrição:

Pedido

Exibe o número do pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Fornecedor

Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Este campo é automaticamente informado pelo programa.

Ordem

Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado.

Nota

title	Nota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.

Item

Selecionar o código do item da Ordem de Compra.

Estabelecimento

Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Requisitante

Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.

Comprador

Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento.

Ordem Serviço

Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada.

Ordem Investimento

Selecionar o número da ordem de investimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.
Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção.

Conta

Selecionar o código da conta correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço.
Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310).
Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Esse campo só é habilitado para as Ordens de Compra, de Serviço e de Investimento, se o campo “Habilita Conta” não estiver assinalado na Função Parâmetros de Investimentos (IN0101).

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Informações

title	Importante:

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Depósito

Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).

Nr. Ato Concessório

Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos:

Fornecedor Internacional;
Fornecedor Nacional.

Nota

title	Nota:

O ato concessório deve estar previamente registrado no cadastro Ato Concessório (DK2000).

O ato concessório deve estar com sua data de validade vigente.

Na exclusão da ordem de compra e parcelas, quando relacionado o ato concessório ou ao desvincular a ordem de um ato concessório, é realizada a desalocação das quantidades das parcelas.

Imprime Ficha Cotação

Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.

Gera Relacionamento Item x Fornecedor

Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.

Nota

title	Nota:

Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.

Quantidade

Inserir a quantidade do material a ser comprado.

Prior Aprov

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:

Muito Alta.
Alta.
Média.
Baixa.

Loc Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Informação para geração automática de Parcela e Cotação

Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.

Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:

• Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.

• Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.

• Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material para a cotação, a unidade de medida para a parcela sempre será a unidade interna do item.

• Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

• O módulo de Importação estiver implantado.

• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

...

Campo:

Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário.

Qtde

Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Qt Saldo Forn

Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.

Data Entrega

Inserir a data de entrega do material referente à parcela.

Nota

title	Nota:

É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento.

Referência

Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.

Situação

Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:

• Confirmada

• Recebida

• Eliminada

Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Nota

title	Nota:

Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso.

Unid Medid

Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.

Informações

title	Importante:

Em relação à unidade de medida será possível:

• Selecionar a unidade de medida a ser informada;

• Utilizar a unidade de medida padrão do item.

A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item.

Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo.

Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item.

Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.

Cliente

Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).

Ped Cliente

Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.

Sequência

Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.

Qtde Ordem

Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Qtde Parcelas

Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Transf DIT

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback.

CC0300B CC0300B – Pasta Cotação

Objetivo da tela:

Permite cotar os Pedidos de Compra.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Unidade de Medida

Âncora

	cc0300b_unid_medida
	cc0300b_unid_medida

Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Quando o parâmetro Unidade de Medida, na Função Parâmetros Estoque (CE0101) - pasta Geral, estiver parametrizado como Default do Item, é sugerida a unidade de medida do relacionamento item x fornecedor. Caso não exista relacionamento item x fornecedor, é sugerida a unidade de medida do item.

Reajuste

Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.

Nota

title	Nota:

No momento do cadastro da cotação do item, deve ser informada que a mesma possui reajuste, assim como o cadastro prévio das cotações para as moedas e índices utilizados.
O usuário deve informar a data base do preço (data em que foi definida a cotação com o fornecedor). A mesma, menos a data do índice (data da cotação da moeda ou do índice utilizada para definir a cotação) resultará no número de dias para retração, que por sua vez determinará a data de retração (data que será utilizada como base para a cotação da moeda ou do índice).
Quando do recebimento da Ordem de Compra, o programa de recebimento calculará os reajustes, encontrando índice geral de correção dos valores da ordem de compra. Caso os valores corrigidos da Ordem de Compra forem os mesmos da Nota Fiscal, será emitida uma mensagem de advertência ao usuário.

Preço Fornecedor

Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Preço Fornecedor.

Nota

title	Nota:

Se o preço do fornecedor for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Moeda

Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Moeda.

Nota

title	Nota:

Se o código da moeda for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Cotação

Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação.

IPI Incluso

Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.

Nota

title	Nota:

O parâmetro IPI Incluso tem origem na cotação desvinculada. Se essa não possuir valor, a origem será da tabela de preços. Caso nenhuma dessas opções possua valor, o parâmetro é apresentado desmarcado.

Alíquota IPI

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de IPI.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

• O módulo de Importação estiver implantado.

• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

ICMS

Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Tipo de ICMS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Alíquota ICMS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ICMS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Alíquota ISS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ISS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ISS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Imposto

Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001.

Frete Incluso

Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Frete Incluso.

Nota

title	Nota:

Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.

Valor Frete

Inserir o valor do frete do material comercializado.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Valor do Frete.

Nota

title	Nota:

Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.

Taxa Financ

Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Taxa Financeira.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ”, da Função Manutenção de Parâmetros de Compras CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Encargos Financeiros

Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Encargos Financeiros.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Dias Taxa Financeira

Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Número de Dias da Taxa Financeira.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

% Descto

Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.

Nota

title	Nota:

Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Percentual de Desconto.

Valor Desconto

Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima.

Prazo Entrega

Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado.

Preço Unitário Fornecedor

Informa o preço unitário do item do fornecedor.

Contato

Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o primeiro contato definido para o fornecedor do Pedido.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Nota

title	Nota:

Uso restrito ao segmente hospitalar.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

ao segmente hospitalar.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

CC0300B – Pasta Últ. Compra

Objetivo da tela:

Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor

Nota
A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Últimas Compras Item/Fornecedor

Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado.

As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas).

Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo

unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas

compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for

satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida.

A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item.

Últimas Compras Item

A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou

item (manutenção itens compras - CC0103).

A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra

(ordens confirmadas).

A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item.

CC0300B – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra.

Principais Campos e Parâmetros:

...

CC0300B – Botão Despesas - CC0300H

Objetivo da tela:

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Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I

Objetivo da tela:

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Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.

Principais Campos e Parâmetros:

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Manutenção de Pedidos – Botão Narrativa

Objetivo da tela:

Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra.

Principais Campos e Parâmetros:

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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)

Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)

Manutenção de Mensagens (CD0405)

...

Segurança por Estabelecimento – Compras

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol:

Mantenimiento de Pedidos de Compras - CC0300

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 24

Nova versão Atual

Chave

CC0300B CC0300B – Pasta Cotação

CC0300B – Pasta Últ. Compra

CC0300B – Botão Despesas - CC0300H

Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I