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titleFluxo do Processo

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Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPIIntrodução

O registro K200 apresenta Apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

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Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

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Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

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Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

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O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Com isso, o saldo próprio do produto MP002 é de 24 unidades

Saldo do terceiro CLI0001-01

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

Configurar os parametros do sistema
  • Acessar o modulo Configurador
  • Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  • Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
  • Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
  • O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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    • Clique Salvar
    Cadastrar cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
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  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
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  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
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    • Clique Salvar
    Cadastrar condição de pagamento
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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    • Clique Confirmar
    Cadastrar Fornecedor
    Expandir
    titleCenário: Saldo próprio
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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    2. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added


    4. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

        Image Added

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
    6. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
        Image Added

        Image Added


    7. Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
        Image Added

    8. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Atualizaçoes
      1. Relatórios >
    Cadastros
      1. Legais >
    Fornecedores
      1. Relação Bloco K
      2. Clique
    Incluir
      1. Outras Ações
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      1. Clique
    Confirmar
    Cadastrar local de estoque
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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    • Clique Confirmar
    Cadastrar produto
      1. Parâmetros

      2. Revise os parâmetros

      3. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

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    Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
    Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Atualizações
      1. Ambiente > Cadastros >
    Produtos >Produto
      1. Parâmetros
      2. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      3. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      4. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      5. Clique Salvar
      6. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      7. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      8. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
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        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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  • Clique Confirmar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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    • Clique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  • Clique Incluir
  • Informe o Produto Acabado
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  • Clique Incluir
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  • Clique Salvar
    • Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimentoAcessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >
    Movimentações > Internas
      1. Clientes
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
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      4. Clique Salvar

    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      2. Clique
    Salvar
      1. Confirmar

    2. Cadastrar

    TES

    1. local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >
    Movimentações > Fiscais > Tes
      1. Produtos > Locais de estoque
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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      1. Image Added
      2. Clique Confirmar

    2. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
    Clique Salvar
      2. Informe os campos obrigatórios
    , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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      1. para o produto acabado
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      2. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
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      3. Clique Confirmar
      4. Clique Incluir
    Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Normal e informando o fornecedor
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima e campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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    • Clique Salvar
    Cadastrar ordem de produção
      2. Informe os campos obrigatórios
    , informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
    Image Removed
    • Clique Salvar
    Cadastrar documento de entrada
      1. para a matéria prima
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      2. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
        Image Added
      3. Clique Confirmar

    2. Cadastrar estrutura
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
      3. Clique Incluir
      4. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      5. Clique Incluir
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Clique Ok

    3. Cadastrar tipo de movimento
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
      > Produção > Ordens de Produção
        2. Clique
      Clique
        1. Incluir
        2. Informe os campos obrigatórios
      e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
      Image Removed

        1. Image Added
        2. Clique Salvar

      2. Cadastrar
      apontamento de produção
      1. TES
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações >
      Internas >Produção
        1. Fiscais >
      Apontar Produção
        1. Tes
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios

      Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar produção terceiros
    4. Acessar o modulo Estoque/Custos
    5. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    6. Selecione a Ordem de Produção
    7. Clique Carregar
    8. Posicione no produto acabado na grid de produtos
      Image Removed
    9. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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    10. Posicione na materia prima na grid de produtos
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    11. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
      12. Clique Confirmar
      Cadastrar pedido de venda
    12. Acessar o modulo Faturamento
        1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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        2. Clique Salvar
        3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
          Image Added
        4. Clique Salvar
        5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
          Image Added
        6. Clique Salvar
        7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
          Image Added
        8. Clique Salvar

      2. Cadastrar documento de entrada
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
      referente ao primeiro cliente
        1. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
        2. Na
      grid
        1. grade de produtos
      , informe os campos obrigatorios e o campo produto
        1. deve ser
      conter
        1. informado a
      materia
        1. matéria prima a ser
      retornada
        1. beneficiada e o campo Tipo
      Saida
        1. Entrada deve ser informado uma TES de
      saida
        1. Entrada onde Poder Terc. seja igual a
      D-DevoluçãoImage Removed
        1. R-RemessaImage Added
        2. Clique Salvar

      2. Cadastrar ordem de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
        3. Clique Incluir
          Image Added
        4. Clique Salvar

      3. Cadastrar apontamento de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Salvar

      4. Cadastrar pedido de venda
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
    13. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Removed
    14. Clique Ok
    15. ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Removed
    16. Clique Salvar
    17. Clique Incluir
      18. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
        2. Na grid de produtos, informe os campos
      obrigatorios
        1. obrigatórios e o campo produto deve ser conter a
      materia
        1. matéria prima a ser retornada e o campo Tipo
      Saida
        1. Saída deve ser informado uma TES de
      saida
        1. saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
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        1. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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        1. Image Added
        2. Clique Ok
        3. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de
      Saida
        1. Saída deve ser informado uma TES de
      saida
        1. saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar documento de saída
    18. Acessar o modulo Faturamento
    19. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    20. Selecione o pedido de venda desejado
        1. Image Added
        2. Clique Salvar
    21. Clique Incluir
    22. Informe os campos obrigatórios referente ao terceiro cliente
    23. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Removed
      1. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        3. Selecione o pedido de venda desejado
        1. Clique Outras Ações
        2. Clique Prep.Doc. saída
        3. Clique Avançar
        4. Clique Avançar
        5. Clique Avançar
        6. Clique Finalizar
        7. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        8. Clique Ok
        9. Revise os
      parametros
        1. parâmetros
        2. Clique Ok
        3. Clique Salvar
      Repita a operação para os outros 2 pedidos de venda
      2. Emitir relatório relação bloco K
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu >
      Relatorios
        1. Relatórios > Legais > Relação Bloco K
        2. Clique Outras Ações
        3. Clique
      Parametros
        1. Parâmetros
        2. Revise os
      parametros
        1. parâmetros
        2. O
      parametro
        1. parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

        2. Clique Imprimir
          Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
          As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

          Produto

      MP002

        1. MP003 - Materia-Prima

      Saldo Proprio

        1. TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD1
      30

        1. 60 

      30
        1. 60Documento de
      entrada
        1. Entrada
          SD3
      /D3K
      6

        1. 15

      24
        1. 45
      		Requisição por movimento interno
      SD2024Documento de saída
        1. Movimento interno de Requisição

          Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

          Produto PA003 - Produto Acabado

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3

          15

          		15Movimento interno de Produção
          SD278Documento de Saída

          Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

          Image Added

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD11010Documento de entradaSD3/D3K46Requisição por movimento internoSD206Documento de saídaCom isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 6 unidades

      Saldo do terceiro CLI0002-01

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD12020Documento de entradaSD3/D3K515Requisição por movimento internoSD2015Documento de saídaCom isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 15 unidades
      Produto PA002 - Produto Acabado

      Saldo Proprio

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD3/D3K66Requisição por movimento internoSD215Documento de saída

      Com isso, o saldo próprio do produto PA002 é de 5 unidades

      Saldo do terceiro CLI0001-01

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD3/D3K44Requisição por movimento internoSD222Documento de saídaCom isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

      Saldo do terceiro CLI0002-01

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD3/D3K55Requisição por movimento internoSD232Documento de saída

      Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 2 unidades

      Image Removed

      Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

    24. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Removed
      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
        Image Removed

        Informações

        Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

      25. Cadastrar cliente
      Expandir
      titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


      1. Configurar os parâmetros do sistema
        1. Acessar o modulo Configurador
        2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
        3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
        4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
        5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
          Image Added
        6. Clique Salvar

      2. Cadastrar cliente
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
          Image Added
        5. Clique Salvar
        6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
          Image Added
        7. Clique Salvar

      3. Cadastrar condição de pagamento
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Confirmar

      4. Cadastrar local de estoque
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Confirmar

      5. Cadastrar produto
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
          Image Added
        5. Clique Confirmar
        6. Clique Incluir
        7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
          Image Added
        8. Clique Confirmar

      6. Cadastrar estrutura
        1. Clique Incluir
        2. Informe o Produto Acabado
          Image Added
        3. Clique Incluir
          Image Added
        4. Clique Salvar
        5. Clique Ok

      7. Cadastrar tipo de movimento
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Salvar

      8. Cadastrar TES
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
          Image Added
        5. Clique Salvar
        6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
          Image Added
        7. Clique Salvar
        8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
          Image Added
        9. Clique Salvar
        10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
          Image Added
        11. Clique Salvar

      9. Cadastrar documento de entrada
        1. Clique Incluir
        2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
        3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
          Image Added
        4. Clique Salvar
        5. Clique Incluir
        6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
        7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
          Image Added
        8. Clique Salvar

      10. Cadastrar ordem de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
          Image Added
        5. Clique Salvar

      11. Cadastrar apontamento de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Salvar

      12. Cadastrar produção terceiros(MATA037)
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
        3. Selecione a Ordem de Produção
        4. Clique Carregar
        5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
          Image Added
        6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
          Image Added
        7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
          Image Added
        8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
          Image Added
        9. Clique Confirmar

      13. Cadastrar pedido de venda
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
        5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
        6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
          Image Added
        7. Clique Ok
        8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
          Image Added
        9. Clique Salvar
        10. Clique Incluir
        11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
        12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
          Image Added
        13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
          Image Added
        14. Clique Ok
        15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
          Image Added
        16. Clique Salvar

      14. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações >
      Cadastros > Clientes
    25. Clique Incluir
    26. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      27. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
    27. Acessar o modulo Faturamento
    28. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    29. Clique Incluir
    30. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      31. Clique Confirmar
      Cadastrar local de estoque
        1. Pedidos > Pedidos de Venda
        2. Selecione o pedido de venda desejado
        3. Clique Outras Ações
        4. Clique Prep.Doc. saída
        5. Clique Avançar
        6. Clique Avançar
        7. Clique Avançar
        8. Clique Finalizar
        9. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        10. Clique Ok
        11. Revise os parâmetros
        12. Clique Ok
        13. Clique Salvar
        14. Repita a operação para próximo pedidos de venda

      2. Emitir relatório relação bloco K
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu >
      Atualizações
        1. Relatórios >
      Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    31. Clique Incluir
    32. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      33. Clique Confirmar
      Cadastrar produto
    33. Acessar o modulo Estoque/Custos
    34. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    35. Clique Incluir
    36. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
    37. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
      Image Removed
    38. Clique Confirmar
    39. Clique Incluir
    40. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Removed
    41. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
      Image Removed
      42. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    42. Acessar o modulo Estoque/Custos
    43. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    44. Clique Incluir
    45. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
    46. Clique Incluir
      Image Removed
    47. Clique Salvar
      48. Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    48. Acessar o modulo Estoque/Custos
    49. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    50. Clique Incluir
    51. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      52. Clique Salvar
      Cadastrar TES
        1. Legais > Relação Bloco K
        2. Clique Outras Ações
        3. Clique Parâmetros
        4. Revise os parâmetros
        5. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
        6. Clique Imprimir
          1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
          2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
          3. Produto MP002 - Matéria Prima

            1. Saldo de terceiro CLI001-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD11010Documento de entrada
              SD3/D3K55Requisição por movimento interno
              SD205Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

            2. Saldo do terceiro CLI0002-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD12020Documento de entrada
              SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
              SD2010Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

          4. Produto PA002 - Produto Acabado

            1. Saldo do terceiro CLI0001-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD3/D3K55Requisição por movimento interno
              SD223Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

            2. Saldo do terceiro CLI0002-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
              SD237Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

            Image Added

    52. Acessar o modulo Estoque/Custos
    53. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    54. Clique Incluir
    55. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Removed
    56. Clique Salvar
    57. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Removed
    58. Clique Salvar
    59. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Removed
    60. Clique Salvar
    61. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Removed
      62. Clique Salvar
      Cadastrar documento de entrada
    62. Acessar o modulo Estoque/Custos
    63. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    64. Clique Incluir
    65. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    66. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
      67. Clique Salvar
      Cadastrar ordem de produção
    67. Acessar o modulo Estoque/Custos
    68. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    69. Clique Incluir
      Image Removed
      70. Clique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
      Expandir
      titleCenário: Saldo em poder de terceiros
      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


      1. Configurar os parâmetros do sistema
        1. Acessar o modulo Configurador
        2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
        3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
        4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
        5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
          Image Added

      2. Cadastrar Fornecedor
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu >
      Movimentações
        1. Atualizações >
      Internas >Produção
        1. Cadastros >
      Apontar Produção
        1. Fornecedores
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
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        1. Image Added
      Clique Salvar

      2. Cadastrar
      pedido
      1. condição de
      venda
      1. pagamento
        1. Acessar o modulo
      Faturamento
        1. Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações
      > Pedidos >Pedidos de Venda
        1. > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
    70. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
    71. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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    72. Clique Ok
    73. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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    74. Clique Salvar
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      2. Cadastrar local de estoque
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios

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      3. Cadastrar produto
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
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      4. Cadastrar saldo inicial
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      Cadastrar documento de saídaAcessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações >
      Pedidos
        1. Saldos >
      Pedidos de Venda
    75. Selecione o pedido de venda desejado
    76. Clique Outras Ações
    77. Clique Prep.Doc. saída
    78. Clique Avançar
    79. Clique Avançar
    80. Clique Avançar
    81. Clique Finalizar
    82. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    83. Clique Ok
    84. Revise os parametros
    85. Clique Ok
    86. Clique Salvar
        1. Inicial
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
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      2. Cadastrar TES
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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      3. Cadastrar pedido de venda
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
        5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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        6. Acessar o modulo Faturamento
        7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        8. Selecione o pedido de venda desejado
        9. Clique Outras Ações
        10. Clique Prep.Doc. saída
        11. Clique Avançar
        12. Clique Avançar
        13. Clique Avançar
        14. Clique Finalizar
        15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        16. Clique Ok
        17. Revise os parâmetros
        18. Clique Ok
        19. Clique Salvar

      4. Emitir relatório relação bloco K
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
        3. Clique Outras Ações
        4. Clique Parâmetros

        5. Revise os parâmetros

        6. Clique Imprimir
          Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
          As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

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      Emitir relatório relação bloco K
    87. Acessar o modulo Estoque/Custos
    88. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    89. Clique Outras Ações
    90. Clique Parametros
    91. Revise os parametros
    92. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

      93. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD1

      60 

      60Documento de EntradaSD3

      15

      45Movimento interno de Requisição

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado

      TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD3

      15

      15Movimento interno de ProduçãoSD278Documento de Saída

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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