Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 25

changes.mady.by.user Reynaldo Tetsu Miyashita

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Pedro Bruno Cardoso dos Santos Dantas

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Painelinfo
titleFluxo do ProcessoImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.Image Removed

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPIIntrodução

O registro K200 apresenta Apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

Image Added

Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

Image Added

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

Image Added

Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

Image Added

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
Produto PA002 - Produto Acabado

Saldo do terceiro CLI0001-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

Image Removed

Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

Aviso
As informações aqui

apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o

registros K300, K301 e K302

registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os
parametros
  1. parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Modified
Clique Salvar
  2. Cadastrar
cliente
  1. Fornecedor
    1. Acessar o modulo
Faturamento
    1. Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >
ClientesClique Salvar
    1. Fornecedores
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
para o 1o cliente
Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
    Image Removed

      1. Image Added


    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo
    Faturamento
      1. Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
      1. Image Added
    Clique Confirmar


    2. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed

      1. Image Added
    Clique Confirmar

    2. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
    para o produto acabadoClique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  • Clique Incluir
  • Informe o Produto Acabado
    Image Removed
  • Clique Incluir
    Image Removed
  • Clique Salvar
    • Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimento

    Image Removed
  • Clique Confirmar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    Image Removed
      1. Image Added
    2. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações >
    Internas
      1. Fiscais > Tes
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios

    Image RemovedClique Salvar
    Cadastrar TES
      1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
        Image Added

        Image Added


    2. Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu
    > Atualizações > Cadastros
      1. > Movimentações > Fiscais >
    Tes
      1. Documento de entrada
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    Image Removed
      1. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      2. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
        Image Added

    2. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros

      5. Revise os parâmetros

      6. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

        Image Added


    Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
        Image Added

        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
    Image Removed
    • Clique Salvar
    Cadastrar documento de entrada
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    Image Removed
    • Clique Salvar
    Cadastrar ordem de produção
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
    • Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
    Image Removed

      1. Image Added
      2. Clique Salvar

    2. Cadastrar
    apontamento
    1. condição de
    produção
    1. pagamento
      1. Acessar o modulo
    Estoque/Custos
      1. Faturamento
      2. Acessar o Menu >
    Movimentações
      1. Atualizações >
    Internas >Produção > Apontar Produção
      1. Cadastros > Condições de pagamentos
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique
    Salvar
      1. Confirmar

    2. Cadastrar

    produção terceiros

    1. local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações >
    Movimentações
      1. Cadastros >
    Internas >Produção
      1. Produtos >
    Produção de Terceiros
  • Selecione a Ordem de Produção
  • Clique Carregar
  • Posicione no produto acabado na grid de produtos
    Image Removed
  • Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    Image Removed
  • Posicione na materia prima na grid de produtos
    Image Removed
  • Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    Image Removed
      1. Locais de estoque
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      4. Clique Confirmar

    2. Cadastrar
    pedido de venda
    1. produto
      1. Acessar o modulo
    Faturamento
      1. Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações
    > Pedidos >Pedidos de Venda
      1. > Cadastros > Produtos >Produto
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    referente ao primeiro cliente
  • Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
  • Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    Image Removed
  • Clique Ok
  • ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
  • Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    Image Removed
  • Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    Image Removed
  • Clique Ok
  • Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
      1. para o produto acabado
        Image Added
      2. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
        Image Added
      3. Clique Confirmar
      4. Clique Incluir
      5. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
        Image Added
      6. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
        Image Added
      7. Clique Confirmar

    2. Cadastrar estrutura
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
      3. Clique Incluir
      4. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      5. Clique Incluir
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Clique Ok

    3. Cadastrar tipo de movimento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    4. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
        Image Added
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Added
      11. Clique Salvar

    5. Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
      6. Clique Salvar

    6. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar

    7. Cadastrar apontamento de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    8. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Added
      9. Clique Salvar
    9. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parâmetros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
    10. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros
      6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

      7. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

        Produto MP003 - Materia-Prima

        TabelaQuantidadeSaldoObservação
        SD1

        60 

        		60Documento de Entrada
        SD3

        15

        		45Movimento interno de Requisição

        Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

        Produto PA003 - Produto Acabado

        TabelaQuantidadeSaldoObservação
        SD3

        15

        		15Movimento interno de Produção
        SD278Documento de Saída

        Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

        Image Added

    Expandir
    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
    Clique Salvar
    Cadastrar documento de saída
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
  • Selecione o pedido de venda desejado
  • Clique Outras Ações
  • Clique Prep.Doc. saída
  • Clique Avançar
  • Clique Avançar
  • Clique Avançar
  • Clique Finalizar
  • Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
  • Clique Ok
  • Revise os parametros
  • Clique Ok
  • Clique Salvar
    • Repita a operação para proximo pedidos de venda
    Emitir relatório relação bloco K
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
  • Clique Outras Ações
  • Clique Parametros
  • Revise os parametros
  • O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    • Clique Imprimir
  • Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
  • As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
    • Produto MP002 - Materia Prima

    Saldo de terceiro CLI001-01

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD11010Documento de entrada
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD205Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD12020Documento de entrada
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD2010Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD223Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD237Documento de saída
    Aviso
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o

    registros K300, K301 e K302

    registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Modified
      6. Clique Salvar
  • Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
  • Edite o parâmetro MV_CADPROD

  • O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
    Image Removed

    Informações

    Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto


    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
        Image Added
    Cadastrar cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
      2. Clique Salvar

    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
  • Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
    Image Removed
  • Clique Confirmar
      1. Image Added
      2. Clique Confirmar
      3. Clique
    Clique
      1. Incluir
      2. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    Image Removed
  • Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique Confirmar

    2. Cadastrar estrutura
    Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
        1. Clique Incluir
        2. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
        1. Image Added
        2. Clique Incluir
      Image Removed
        1. Image Added
        2. Clique Salvar
        3. Clique Ok

      2. Cadastrar tipo de movimento
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Modified
        5. Clique Salvar

      3. Cadastrar TES
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
          Image Modified
        5. Clique Salvar
        6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
          Image Modified
        7. Clique Salvar
        8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-
      Saida
        1. Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-
      Nao
        1. Não Controla
          Image Modified
        2. Clique Salvar
        3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-
      Saida
        1. Saída, Atu.Estoque igual a N-
      Nao
        1. Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
          Image Modified
        2. Clique Salvar

      2. Cadastrar documento de entrada
      3. Acessar o modulo Estoque/Custos
      4. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      5. Clique Incluir
          1. Clique Incluir
          2. Informe os campos obrigatórios
        Informe os campos obrigatorios
          1. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
          2. Na grade de produtos deve ser informado a
        materia
          1. matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Removed

          1. Image Added
          2. Clique Salvar

        Cadastrar ordem de produção
      6. Acessar o modulo Estoque/Custos
      7. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
          1. Clique Incluir
          2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
          3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
            Image Added
        Clique Incluir
        Image Removed
          2. Clique Salvar

        2. Cadastrar
        apontamento
        1. ordem de produção
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas
        >Produção
          1. > Produção >
        Apontar
          1. Ordens de Produção
          2. Clique Incluir
          3. Informe os campos obrigatórios

        Image Removed
          1. e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
            Image Added
          2. Clique Salvar

        2. Cadastrar
        pedido
        1. apontamento de
        venda
        1. produção
          1. Acessar o modulo
        Faturamento
          1. Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu >
        Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
          1. Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
          2. Clique Incluir
          3. Informe os campos obrigatórios
      8. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
      9. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      10. Clique Ok
      11. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Removed
      12. Clique Salvar

          1. Image Added
          2. Clique Salvar

        2. Cadastrar produção terceiros(MATA037)
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
          3. Selecione a Ordem de Produção
          4. Clique Carregar
          5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
            Image Added
          6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
            Image Added
          7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
            Image Added
          8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
            Image Added
          9. Clique Confirmar

        3. Cadastrar pedido de venda
          1. Acessar o modulo Faturamento
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
          5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
          6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
            Image Added
          7. Clique Ok
          8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
            Image Added
          9. Clique Salvar
          10. Clique Incluir
          11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
          12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
            Image Added
          13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
            Image Added
          14. Clique Ok
          15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
            Image Added
          16. Clique Salvar

        4. Cadastrar documento de saída
          1. Acessar o modulo Faturamento
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
          3. Selecione o pedido de venda desejado
          4. Clique Outras Ações
          5. Clique Prep.Doc. saída
          6. Clique Avançar
          7. Clique Avançar
          8. Clique Avançar
          9. Clique Finalizar
          10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
          11. Clique Ok
          12. Revise os parâmetros
          13. Clique Ok
          14. Clique Salvar
          15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

        5. Emitir relatório relação bloco K
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
          3. Clique Outras Ações
          4. Clique Parâmetros
          5. Revise os parâmetros
          6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
          7. Clique Imprimir
            1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
            2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
            3. Produto MP002 - Matéria Prima

              1. Saldo de terceiro CLI001-01

                TabelaQuantidadeSaldoObservação
                SD11010Documento de entrada
                SD3/D3K55Requisição por movimento interno
                SD205Documento de saída

                Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

              2. Saldo do terceiro CLI0002-01

                TabelaQuantidadeSaldoObservação
                SD12020Documento de entrada
                SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
                SD2010Documento de saída

                Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

            4. Produto PA002 - Produto Acabado

              1. Saldo do terceiro CLI0001-01

                TabelaQuantidadeSaldoObservação
                SD3/D3K55Requisição por movimento interno
                SD223Documento de saída

                Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

              2. Saldo do terceiro CLI0002-01

                TabelaQuantidadeSaldoObservação
                SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
                SD237Documento de saída

                Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

              Image Added

        Expandir
        titleCenário: Saldo em poder de terceiros
        Aviso

        As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


        1. Configurar os parâmetros do sistema
          1. Acessar o modulo Configurador
          2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
          3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
          4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
          5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
            Image Added

        2. Cadastrar Fornecedor
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios
            Image Added

        3. Cadastrar condição de pagamento
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios
            Image Added

        4. Cadastrar local de estoque
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios

            Image Added

        5. Cadastrar produto
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios
            Image Added

        6. Cadastrar saldo inicial
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
            Image Added


        7. Cadastrar TES
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
            Image Added
            Image Added

        8. Cadastrar pedido de venda
          1. Acessar o modulo Faturamento
          2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
          3. Clique Incluir
          4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
          5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
            Image Added
          6. Acessar o modulo Faturamento
          7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
          8. Selecione o pedido de venda desejado
          9. Clique Outras Ações
          10. Clique Prep.Doc. saída
          11. Clique Avançar
          12. Clique Avançar
          13. Clique Avançar
          14. Clique Finalizar
          15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
          16. Clique Ok
          17. Revise os parâmetros
          18. Clique Ok
          19. Clique Salvar

        9. Emitir relatório relação bloco K
          1. Acessar o modulo Estoque/Custos
          2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
          3. Clique Outras Ações
          4. Clique Parâmetros

          5. Revise os parâmetros

          6. Clique Imprimir
            Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
            As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

            Image Added

      13. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        3. Selecione o pedido de venda desejado
        4. Clique Outras Ações
        5. Clique Prep.Doc. saída
        6. Clique Avançar
        7. Clique Avançar
        8. Clique Avançar
        9. Clique Finalizar
        10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        11. Clique Ok
        12. Revise os parametros
        13. Clique Ok
        14. Clique Salvar
        14. Emitir relatório relação bloco K
      14. Acessar o modulo Estoque/Custos
      15. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
      16. Clique Outras Ações
      17. Clique Parametros
      18. Revise os parametros
      19. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

        20. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

        Produto MP003 - Materia-Prima

        TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD1

        60 

        60Documento de EntradaSD3

        15

        45Movimento interno de Requisição

        Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

        Produto PA003 - Produto Acabado

        TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD3

        15

        15Movimento interno de ProduçãoSD278Documento de Saída

        Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

        Image Removed