Histórico da Página
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GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F
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CRIAR CAMPOS SOBRE RELEVÂNCIA
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Incluído campos referentes ao fabricante do produto na rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos. Para mais informações acesse o DT Criar Campos sobre Relevância. |
| Versões: | Rotina 238 - 28.0.04.002 Rotina 560 - 28.0.12.122 |
AUMENTAR CAMPO EXCEÇÃO
| Âncora |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Cod. Exceção da rotina 580 - Cadastrar NCM foi alterado para 4 dígitos. Para mais informações acesse o DT Aumentar Campo Exceção. |
| Versões: | Rotina 560 - 28.0.12.122 Rotina 580 - 28.0.01.002 |
NOTA DE SERVIÇO
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
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Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: |
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Agora é possível cadastrar uma nota de serviço ao gerar uma nota fiscal de importação tipo I, agregando ao custo do produto e gerando contas a pagar conforme ocorre com outras despesas. Pois é necessário registrar esta nota como Nota de Serviço no livro fiscal e ao mesmo tempo adicionar ao custo do produto. Para mais informações acesse o DT |
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| Versão: | Rotina 132 - 28.0.07.001 Rotina 202 - 28.0.07.004 Rotina 560 - 28.0.09.001 Rotina 3010 - 28.0.12.015 Rotina 3015 - 28.0.08.007 Rotina 3019 - 28.0.07.004 |
CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para atender a legislação conforme Nota Fiscal NF-e, o sistema irá considerar o ICMS desonerado como desconto no total da mercadoria. Para mais informações acesse o DT Considerar ICMS Desoneração como Desconto no Total da mercadoria. |
| Versão: | Rotina |
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212 - 28.0. |
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12. |
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008 Rotina |
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220 - 28 |
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.0.13.004 Rotina 237 - 28.0.12.008 Rotina 245 - 28.0.12.008 Rotina 1301 - 28.0.13.003 Rotina 1302 - 28.0.12.011 Rotina 1313 - 28.0.06.006 Rotina 1348 - 28.0.01.003 |
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INCLUIR OPÇÃO PARA NÃO APARECER OS PRODUTOS FORA DE LINHA
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
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18 - |
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Contas a Receber de Fornecedor |
Implementação: |
Ajustado processo de nota fiscal complementar de outros custos para gerar a partir do parâmetro 3950 - Gerar nota fiscal complementar dos novos custos lançados na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Incluída duas opções na rotina 1831 - Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV para o processo de preparação de uma verba a ser aplicada nos produtos. Para mais informações acesse o DT Incluir opção para não aparecer os produtos fora de linha. | |
| Versão: | Rotina 1831 - 28.0.06.005 |
ALTERAR NOME DO CAMPO CRED. ICMS
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Foi alterado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, o nome do campo Cred. ICMS. Para mais informações acesse o DT Alterar Nome do Campo Cred.ICMS. |
| Versão: | Rotina 212 - 28.0.11.006 |
CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS NA TABELA PCDEVAVULSO
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Foi incluído novos campos na tabela PCDEVAVULSO. Para mais informações acesse o DT Criação de Novos Campos na Tabela PCDEVAVULSO |
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. | |
| Versão: | Rotina |
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560 - 28.0. |
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0. |
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253 Rotina |
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1302 - 28.0. |
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01. |
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GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para otimizar o processo de entrada de mercadoria foi incluída na rotina 1301 - Receber Mercadoria uma opção para gerar o pedido de compra via XML. Para mais informações acesse o DT_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido. |
| Versão: | 28.0.03. |
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PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora será possível realizar a importação do arquivo XLS com a precificação do produto por meio da rotina 201 - Precificar Produto, agilizando e otimizando o processo de precificação. Para mais informações acesse o DT_Importar_Planilha_com_Preço_de_Venda. |
| Versão: | 28.0.04. |
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CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 3 - Venda |
Implementação: | Para aumentar o desempenho no cadastro de dados foi incluída na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor uma opção para cadastrar o fornecedor como cliente acionando automaticamente a rotina 302 - Cadastrar Cliente com os dados já preenchido, tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações. Para mais informações acesse os DT's: |
| Versão: | Rotina 202 - 28.0.07. |
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000 Rotina 302 - 28.0.08. |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | A rotina 3010 - Digitar pedido de compra máster foi alterada para permitir criar um controle de embarque com vários pedidos de compra máster. Para mais informações acesse o DTxxxxx ou, se preferir, acesse o tutorial xxxxx |
| Versão: | xxx |
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LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |||||
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria e 18 - Contas a Receber de Fornecedor | |||||
Implementação: | Criado processo de lançamento de desconto financeiro avulso. Para mais informações acesse os DT's: DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1302 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804 | |||||
| Versão: |
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| HTML |
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