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O número da solicitação refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo de NF/DOC do CAP0220 (Manutenção AD), e fará parte do índice único da tabela, não podendo duplicar com base em outros adiantamentos já cadastrados para este fornecedor (código da empresa, número da  solicitação e código do fornecedor).

A data do adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD, e será utilizada como base para a contabilização.

O tipo de despesa será pré-definido a partir dos parâmetros do módulo (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado somente para um tipo de despesa que esteja parametrizado como tipo de despesa de adiantamento a fornecedor.

Outras informações também serão selecionadas dos parâmetros, simplificando o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e , etc.). Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar. 

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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