Histórico da Página

Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.

Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.

Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.

Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.

Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para  a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.

Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.

Quando acionado,  realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Inserir o número do processo de compras.

A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
• Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.

Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.

Inserir a data de entrega do material referente à parcela.

Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:

 •  Confirmada

 •  Recebida

 •  Eliminada

Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.

Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.

Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.

Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.

Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.

Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.

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Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback.

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Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

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Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.