Histórico da Página
Manutenção de Documentos Fiscais - OF0305
Visão Geral do Programa
Permitir a implantação e manutenção de documentos fiscais.
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Campo: | Descrição: | |||||
Declaração Importação | Inserir o código da declaração de importação vinculada ao documento. | |||||
Nr Ato Concessório | Inserir o número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento.
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Documento Importação | Selecione o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120. As opções disponíveis são:
|
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
CNPJ/CPF Transp | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | |||||
UF Transp | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | |||||
IE Transp | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | |||||
Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são:
| |||||
Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Mod Tipo Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são:
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Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
UF 1 UF 2 UF 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Orig | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Dest | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | |||||
Modalidade de Frete Inserir a | modalidade de frete para utilização na Quando se tratar de uma NF-e e SPED. | |||||
UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais
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Objetivo da tela:
...
Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.
, as opções são:
Quando se tratar de um CT-e, as opções são:
| |
UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão. |
Item | Inserir o Item para o Documento Fiscal. |
Alíquota ISS | Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item. |
Classificação Fiscal | Inserir o |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão. | |||||
Item | Inserir o Item para o Documento Fiscal. | |||||
Alíquota ISS | Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item. | |||||
Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | |||||
Alíquota IPI | Inserir o percentual da Alíquota de IPI do Item. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do Item. | |||||
Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | |||||
Un | Inserir a Unidade de Medida do Item. | |||||
Cod Serviço | Inserir o código de serviços do item. | |||||
Código de Serviço Sefaz | Inserir o código de Serviço Sefaz do item.
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Nível de Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | |||||
% Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | |||||
% Redução IPI | Inserir o Percentual de Redução do IPI referente ao Item. | |||||
Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | |||||
Cod Vinculação IPI | Inserir o Código de Vinculação do IPI do Item. | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | |||||
Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
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Tributação IPI | Define o tipo de tributação do IPI. Selecionar uma das opções:
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Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
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Tipo Apuração IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida na Atualização Itens Faturamento (CD0903). As opções disponíveis são:
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Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1
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Objetivo da tela:
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Informações | ||
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Os valores dos itens do documento fiscal serão exibidos quando o documento for atualizado por intermédio dos módulos de Recebimento ou Faturamento. |
Natureza Rendimento | Exibe e permite alterar a natureza de rendimento. Ao inserir a natureza, traz automaticamente a descrição. |
Sequência XML | Exibe e permite alterar a sequência do item, referente ao XML. |
Unid Med Emit XML | Exibe e permite alterar a unidade de medida do item, referente ao XML. |
Descrição Item XML | Exibe e permite alterar a descrição do item, referente ao XML. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1
Objetivo da tela: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Vl Mercadoria Original | Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | ||||||||||||
Vl Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | ||||||||||||
Vl Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor Despesas Item | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Base Calc IPI Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor IPI Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor IPI Devol | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | ||||||||||||
Vl IPI Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Vl IPI Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | ||||||||||||
Base Calc ISS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | ||||||||||||
Valor ISS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Base Calc ICMS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor ICMS Não Trib | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | ||||||||||||
Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | ||||||||||||
Base ICMS Item Subs | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | ||||||||||||
Valor ICMS Item Subs | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. Valor | ||||||||||||
Base ICMS | SubstST Entrada | Inserir o valor | correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por da Base do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
| valores de entrada e sempre que o estabelecimento selecionado estiver sediado no estado de Pernambuco
| o campo Unidade Federação (UF), localizado no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0602), deve estar parametrizado como PE (Pernambuco).Valor Total Item | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal
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Aliq ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Alíquota do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal.
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Valor ICMS Subst Entrada | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Valor Total Item | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
Informações | ||
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Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade. |
Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). |
Valor PIS por unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Qtd BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. |
Base Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. |
Valor PIS |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2
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Objetivo da tela:
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Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. Valor Retenção COFINSPIS do item da nota fiscal. | ||
Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade. | ||
Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). | ||
Valor COFINS por unidade | Exibe e permite alterar o valor | correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | |
Qtd BC COFINS | Base Cálculo PISExibe e permite alterar o valor | base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item.Valor PISda quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | |
Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar | o valor correspondente ao PISa alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. | |
Base Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. | ||
Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. | ||
Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. | ||
Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. | ||
Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. | ||
Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de COFINS retido por substituição tributária. | ||
Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. | ||
Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. | ||
Valor Desc ZF ICMS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca. | ||
Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. | ||
Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona francade desconto de COFINS de zona franca. | ||
Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 3
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Campo: | Descrição: | |||||
Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. | |||||
Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.
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Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao PIS pago. | |||||
Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.
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Simples Nac - CSOSN | Exibe e permite alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | |||||
Val Base ICMS Simples Nac | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo do ICMS simples nacional.Val ICMS Simples Nacdo ICMS simples nacional. | |||||
Val ICMS Simples Nac | Exibe e permite alterar o valor de crédito do ICMS simples nacional. | |||||
Valor ICMS Destacado | Exibe e permite alterar o valor de ICMS destacado na nota. | |||||
Valor ICMS Desonerado | Exibe e permite alterar o valor do ICMS desonerado. | |||||
Base ICMS STA Não Destac | Exibe e permite alterar a base de ICMS STA não destacado na nota. | |||||
Alíquota ICMS STA Não Destac | Exibe e permite alterar | o valora alíquota de | crédito do ICMS simples nacionalICMS STA não destacado na nota. | |||
Valor ICMS | DestacadoSTA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor de ICMS STA não destacado na nota. | ||||
Valor Retenção ISS | Exibe e permite alterar o valor de retenção do ISS. | |||||
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Desc ZF ICMS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca. | |||||
Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. | |||||
Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Descrição: | |
Base Cálculo FCP | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do FCP. | ||
Alíquota FCP | Exibe e permite alterar o percentual da alíquota do FCP. | ||
Valor FCP | Exibe e permite alterar o valor do FCP. | ||
Base de Cálculo FCP STBase Cálculo FCP | Exibe e permite alterar o valor a base para de cálculo do FCP ST. | ||
Alíquota FCP ST | Exibe e permite alterar o percentual da de alíquota do FCP. | ||
Valor FCP ST | Exibe e permite alterar o valor do FCP. | ||
Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar a o valor da base de cálculo do FCP ST antecipado. | ||
Alíquota FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o percentual de alíquota FCP ST antecipado. | ||
Valor FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o valor FCP ST Antecipado. | ||
Base FCP STA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor da base FCP STA não destacado. | ||
Alíquota FCP STA Não Destac | Exibe e permite alterar o percentual de valor da alíquota do FCP STA não destacado. | ||
Valor FCP STSTA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor do FCP STA não destacado. | ||
% Reduc Base Calc ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | ||
Valor Base Calc ICMS Efetivo de Cálculo FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo FCP ST antecipadode ICMS efetivo. | ||
Alíquota FCP ST AntecipadoICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de alíquota FCP ST antecipadovalor da alíquota de ICMS efetivo. | ||
Valor FCP ST AntecipadoICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor FCP ST Antecipadode ICMS efetivo. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Débito Direto
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