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Regra Principal

Considera todos os valores ligados diretamente a Folha de Pagamento dos funcionários utilizando como referência o Período de cálculo.

Conferência das Informações

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Fast Analytics podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:

• Empresa,
• Filial,
• Centro de Custo,
• Departamento,
• Categoria Funcional.

Para conferência das medidas apresentados pelo Fast Analytics considerar as observações abaixo:

$ Valor INSS : Indica o valor total do encargo de INSS Empresa (identificador identificadores de cálculo 0034, 0040, 0064, 0065, 0070, 0148, 0149 e 0150) em Folha de Pagamento.

$ Valor FGTS : Indica o valor total do encargo de FGTS (identificador de cálculo 0017(identificadores de cálculo 0018 e 109) em Folha de Pagamento.

$ Valor IRRF: Indica o valor total do encargo de IRRF (identificadores de cálculo 0066 e 0067) em Folha de Pagamento.

$ Valor Provento : Indica os proventos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.

$ Valor Desconto : Indica os descontos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.

$ Qtde de Funcionários Pagos : Indica o valor total de funcionários pagos com líquido a receber (identificador de cálculo 0047) em Folha de Pagamento.

$ Valor Líquido : Indica a diferença entre os valores de provento e descontos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.

$ Valor Hora Extra : Indica o valor total Horas Extras (verbas vinculadas a evento com classificação '01 - Hora Extra'natureza de verba 1003 e/ou verbas classificadas como HE) em Folha de Pagamento.

Para conferência das informações pode ser utilizado o seguinte relatório:

• Resumo por Competência (GPER670):  Valores de Encargos, Proventos, Descontos e Líquido.
  Parâmetros no Relatório, na pasta Parâmetros selecionar as opções:
  - Selecionar a Competência,
  - Selecionar a Filial,
  - Selecionar todas as Categorias Funcionais,
  - Selecionar todas as Situações de Folha,
  - Selecionar para imprimir Total Filial e Total Empresa,
  - Selecionar todos os tipos de contrato,
  - Selecionar os roteiros de cálculo correspondentes à Folha de Pagamento e Autônomo.
  - Selecionar todos os processos que contenham esses roteiros de cálculo.
  
  Demais parâmetros devem permanecer como sugeridos pelo sistema.

As visões acima utilizam as informações geradas das seguintes tabelas do sistema:

• RCM - Tipo de Ausências
• SQB - Departamento
• SQ3 - Cargo
• SRJ - Função
• SRV- Verbas
• SP9 - Eventos
• RCJ - Processos
• RCH -Períodos
• SRY - Roteiros (para identificação do roteiro de Férias é verificado o campo 'Tipo de Roteiro' - RY_TIPO - igual a 3=Férias)
• CTT- Centro de Custos
• SRC - Movimento Mensal
• SRD - Acumulados

Relatórios Padrão

Nos relatórios abaixo constam os dados do funcionário, os códigos das verbas e respectivas descrições e valores, o total de proventos, descontos e bases, e o líquido a receber.

Todavia eles possibilitam impressões diversas pontuadas abaixo:

Resumo por Competência

Possibilita a seleção de múltiplos roteiros de cálculo e processos para impressão de dados do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER690.

Recibo de Pagamento

Permite a impressão apenas de um processo para impressão de dados do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER106.

Lançamento Vertical

Permite a seleção de verbas a serem listadas verticalmente do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER104.

Demonstrativo de Horas

Este relatório emite o Demonstrativo de Horas Trabalhadas e Horas Pagas do funcionário no movimento mensal.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER330.