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01. VISÃO GERAL
A rotina permite a conferencia dos resultados de cada ticket gerado pelo MRP. É possível acessar informações sobre um produto específico bem como seus resultados por período. Foram implementados filtros de busca para facilitar o acesso a cada produto e também é possível a geração de arquivo Excel contendo todo o relatório de resultado do ticket MRP. Ainda é possível acessar informações do ticket MRP como os eventos ocorridos e também os parâmetros utilizados para sua geração, bem como realizar a geração de documentos do ERP Protheus.
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Nesta grid o usuário pode encontrar os resultados que deseja avaliar utilizando a opção Filtrar. Ao clicar nesse botão, será possível filtrar os dados apresentados na tela pelo Código da Filial, Código do Produto, Tipo de Produto, Descrição do Produto, Grupo do Produto, Grupo de Compras, e também é possível filtrar a exibição dos produtos que não possuem nenhuma necessidade. Para avaliar qualquer registro encontrado nesta grid, basta clicar na lupa apresentada em cada linha, ao lado esquerdo do código do produto.
04. Produto por período (lupa)
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- Resultados Sumarizados - Exibe todos os períodos em colunas permitindo validar o cálculo.
- Resultados Detalhados - Exibe uma projeção de estoque com todos os documentos utilizados/gerados no cálculo.
Na visão detalhada, são exibidas as seguintes informações:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Filial | Indica a filial da movimentação. Esta coluna é exibida somente para tickets processados em ambientes multi-empresas. |
| Data | Indica a data em que a movimentação foi efetuada. |
| Registro | Indica o tipo de registro, podendo ser:
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| Tipo | Indica o tipo de documento, podendo ser:
|
| Documento | Identificador do documento. Quando o produto possuir algum evento, esta coluna será representada por um Link. Ao clicar no Link, será aberta uma nova janela possibilitando a consulta dos eventos do produto que está sendo consultado. |
| Status | Indica se é um documento existente (Firme ou Previsto) ou se é um documento que será gerado pelo MRP. |
| Produto Pai | Código do produto Pai que gerou a necessidade. É apresentado para empenhos considerados ou gerados pelo cálculo do MRP. |
| Quantidade | Quantidade deste documento. |
| Saldo Final | Saldo da projeção de estoque após a entrada/saída do documento. |
| Evento | |
| Visão de Detalhes | |
| Produto origem | Produto que originou o documento. |
| Documento origem | Documento de origem que gerou o registro. |
| Quantidade | Quantidade vinculada ao documento Origem. |
Quando estiver selecionada a opção "Visão Detalhada", será possível aplicar filtros sobre os resultados exibidos. O filtro pode ser aplicado por Filial, intervalo de período, identificador do documento e tipo de registro.
05. Exportar para Excel
No botão "Outras ações" encontra-se a opção Exportar para Excel, que irá gerar um arquivo no formato do Excel com os dados do processamento do MRP, em um formato semelhante ao relatório MATR882.
Na tela será possível escolher um intervalo de produtos a serem gerados e o tipo de custo a ser calculado do produto, conforme abaixo:
- Standard: Será calculado com base no custo informado para o produto no cadastro.
- Médio: Será calculado com base no custo médio do produto.
- Preço de compra: Será calculado com base no preço da última compra do produto.
Ao clicar na opção de gerar relatório, será criado o arquivo no formato Excel.
06. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS
No botão "Gerar Documentos" é possível iniciar o processamento da geração dos documentos conforme o cálculo do MRP Memória.
Ao clicar sobre o botão, será aberta uma para parametrizar as datas e tipos de documentos que serão gerados.
Opções da tela de geração:
- Forma de seleção
- Junto : Permite definir a parametrização única para geração de ordens de produção e solicitações de compra.
- Separado: Permite definir a parametrização separadamente para geração de ordens de produção e solicitações de compra .
- Número inicial da OP:
- Indica o número inicial da ordem de produção
- Períodos Geração
- Permite selecionar as datas que terão os documentos gerados. Por padrão, todas as datas são selecionadas, sendo possível desmarcar a data para que os documentos não sejam gerados. Também é possível definir os tipos de documentos(Firmes/Previstos) por período.
- Seleção de períodos Geração
- Facilitador que permite marcar ou desmarcar um range de datas que serão consideradas na geração dos documentos
- Seleção Tipo Doc. Geração
- Facilitador que permite reprogramar os tipos de documento que o MRP irá gerar. De/Até é possível alterar o tipo de documento que será gerado (Firme/Previsto).
Ao clicar sobre o botão "Confirmar", será iniciada a geração dos documentos do MRP com os parâmetros selecionados.
07. ALTERNATIVOS
No botão "Outras Ações" - "Substituições" da segunda tela é possível consultar os produtos ALTERNATIVOS utilizados.
08. TRANSFERÊNCIAS
No botão "Outras Ações" - "Transferências" da segunda tela é possível consultar as transferências realizadas entre filiais quando o ambiente for multi-empresa.
09. OPCIONAIS
No botão "Outras Ações" - "Opcionais" é possível consultar os opcionais utilizados.
10. PRODUTO MULTIEMPRESA
Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova opção em "Outras ações" para visualizar as informações das demais filiais:
11. COCKPIT DA PRODUÇÃO
A tela de cockpit da produção fornece uma visão com todos os documentos considerados e gerados pelo MRP. Além disso, é possível acessar rapidamente as rotinas ou os documentos para manutenção, sem navegar pelo menu.
A tela de cockpit pode ser acessada pela opção "Cockpit da produção", presente no botão "Outras ações" da tela de resultados.
Na tela do cockpit da produção, é possível encontrar os documentos considerados pelo MRP, representado pela legenda 
, e os documentos gerados pelo MRP, representado pela legenda 
, divididos nas folders "Ordens de produção", "Empenhos", "Solicitações de compra" e "Demandas".
Para realizar a manutenção de algum documento basta selecionar o ícone com a operação deseja na coluna "Ações". Neste caso será aberto o documento na operação selecionada.
Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os programas
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Indica a existência de eventos de antecipação, atraso ou exclusão relacionados ao documento. Na visualização padrão esta coluna é oculta. Para que ela seja exibida, é necessário acessar o gerenciador de colunas da tabela através do ícone A existência dos eventos será representada por ícones, conforme abaixo:
Os demais eventos gerados não terão representação gráfica nesta coluna. Para visualizar os eventos, pode ser clicado sobre o link existente na coluna documento, onde será aberta a tela para consulta dos eventos vinculados ao produto/documento em visualização. | |
| Visão de Detalhes | |
| Produto origem | Produto que originou o documento. |
| Documento origem | Documento de origem que gerou o registro. |
| Quantidade | Quantidade vinculada ao documento Origem. |
Quando estiver selecionada a opção "Visão Detalhada", será possível aplicar filtros sobre os resultados exibidos. O filtro pode ser aplicado por Filial, intervalo de período, identificador do documento e tipo de registro.
05. RELATÓRIO DO MRP
No botão "Outras ações" encontra-se a opção Relatório do MRP, que irá gerar um arquivo no formato do Excel com os dados do processamento do MRP, em um formato semelhante ao relatório MATR882.
Na tela será possível escolher um intervalo de produtos a serem gerados e o tipo de custo a ser calculado do produto, conforme abaixo:
- Standard: Será calculado com base no custo informado para o produto no cadastro.
- Médio: Será calculado com base no custo médio do produto.
- Preço de compra: Será calculado com base no preço da última compra do produto.
Também é possível definir se produtos que não possuem necessidade serão gerados no relatório através do parâmetro "Exibir necessidades zeradas?".
- Sim: Os produtos calculados pelo MRP serão gerados no relatório, independente das quantidades de necessidade calculadas;
- Não: Os produtos somente serão emitidos no relatório, se em pelo menos um dos períodos calculados pelo MRP o produto possuir valores de necessidade. Caso o produto não possua necessidade em nenhum dos períodos do MRP, o produto será omitido do relatório.
Pode indicar se deseja listar os LOGs do cálculo do MRP por meio do parâmetro Lista Log de Eventos.
Ao clicar na opção de gerar relatório, será criado o arquivo no formato Excel.
06. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS
No botão "Gerar Documentos" é possível iniciar o processamento da geração dos documentos conforme o cálculo do MRP Memória.
Ao clicar sobre o botão, será aberta uma para parametrizar as datas e tipos de documentos que serão gerados.
Opções da tela de geração:
- Forma de seleção
- Junto : Permite definir a parametrização única para geração de ordens de produção e solicitações de compra.
- Separado: Permite definir a parametrização separadamente para geração de ordens de produção e solicitações de compra .
- Número inicial da OP:
- Indica o número inicial da ordem de produção
- Períodos Geração
- Permite selecionar as datas que terão os documentos gerados. Por padrão, todas as datas são selecionadas, sendo possível desmarcar a data para que os documentos não sejam gerados. Também é possível definir os tipos de documentos(Firmes/Previstos) por período.
- Seleção de períodos Geração
- Facilitador que permite marcar ou desmarcar um range de datas que serão consideradas na geração dos documentos
- Seleção Tipo Doc. Geração
- Facilitador que permite reprogramar os tipos de documento que o MRP irá gerar. De/Até é possível alterar o tipo de documento que será gerado (Firme/Previsto).
Ao clicar sobre o botão "Confirmar", será iniciada a geração dos documentos do MRP com os parâmetros selecionados.
07. ALTERNATIVOS
No botão "Outras Ações" - "Substituições" da segunda tela é possível consultar os produtos ALTERNATIVOS utilizados.
08. TRANSFERÊNCIAS
No botão "Outras Ações" - "Transferências" da segunda tela é possível consultar as transferências realizadas entre filiais quando o ambiente for multi-empresa.
Caso tenha ocorrido algum erro durante a geração da transferência, o status da transferência será gerado como "Erro" e no campo Mensagem será possível abrir uma nova janela para visualizar o motivo do erro.
09. OPCIONAIS
No botão "Outras Ações" - "Opcionais" é possível consultar os opcionais utilizados.
10. PRODUTO MULTIEMPRESA
Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova opção em "Outras ações" para visualizar as informações das demais filiais:
11. COCKPIT DA PRODUÇÃO
A tela de cockpit da produção fornece uma visão com todos os documentos considerados e gerados pelo MRP. Além disso, é possível acessar rapidamente as rotinas ou os documentos para manutenção, sem navegar pelo menu.
A tela de cockpit pode ser acessada pela opção "Cockpit da produção", presente no botão "Outras ações" da tela de resultados.
Na tela do cockpit da produção, é possível encontrar os documentos considerados pelo MRP, representado pela legenda 
, e os documentos gerados pelo MRP, representado pela legenda 
, divididos nas folders "Ordens de produção", "Empenhos", "Compras" e "Demandas".
Para realizar a manutenção de algum documento basta selecionar o ícone com a operação desejada na coluna "Ações". Neste caso será aberto o documento na operação selecionada, dentro de sua respectiva rotina.
As informações exibidas em cada uma das abas são:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Aba Ordens de Produção | |
| Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
| Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). |
| Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
| Armazém | Armazém da ordem de produção (C2_LOCAL). |
| Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). |
| Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). |
| Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). |
| Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). |
| Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
|
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650. |
| Aba Empenhos | |
| Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
| Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). |
| Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
| Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). |
| Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). |
| Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). |
| Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). |
| Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
|
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381. |
Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção | |
| Produto | Código do produto empenhado (D4_COD). |
| Data | Data do empenho (D4_DATA). |
| Quantidade | Quantidade do empenho (D4_QTDEORI). |
| Saldo | Saldo do empenho (D4_QUANT). |
| Armazém | Armazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL). |
| Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega) | |
| Filial | Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
| Número | Número do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM). |
| Produto | Código do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
| Data | Data da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF). |
| Quantidade | Quantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT) |
| Tipo | Indica se a compra é do tipo Firme ou Prevista (C1_TPOP/C7_TPOP) |
| Armazém | Código do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL) |
| Ordem de produção | Ordem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP) |
| Documento | Identifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega. |
| Origem | Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
|
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra.
|
Aba Demandas | |
| Filial | Código da filial da demanda (VB_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
| Demanda | Código da demanda (VB_CODIGO) |
| Data Início | Data inicial da demanda (VB_DTINI) |
| Data Fim | Data final da demanda (VB_DTFIM) |
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136. |
Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção | |
| Produto | Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). |
| Data | Data da demanda (VR_DATA). |
| Quantidade | Quantidade da demanda (VR_QUANT). |
| Armazém | Armazém da demanda (VR_LOCAL). |
| Tipo | Tipo da demanda, podendo ser:
|
| Documento | Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC). |
Aba Transferências | |
Documento | Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM). |
Filial origem | Filial origem da transferência (MA_FILORIG). |
Filial destino | Filial destino da transferência (MA_FILDEST). |
Produto | Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). |
Quantidade | Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN). |
Data transferência | Data da transferência (MA_QTDTRAN). |
Status | Status do documento (MA_STATUS), podendo ser:
|
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311 para transferências processadas. Para transferências com o status de Erro será possível visualizar a mensagem de erro (MA_MSG) pelo botão |
Detalhes das Transferências - exibido ao clicar sobre a opção | |
Armazém origem | Código do armazém de origem (MA_ARMORIG). |
Data recebimento | Data de recebimento da transferência na filial de destino (MA_DTRECEB). |
Armazém destino | Código do armazém de destino (MA_ARMDEST) |
Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".
| Informações |
|---|
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12. MAIS INFORMAÇÕES
Acessando a opção Mais informações é possível consultar os parâmetros utilizados no cálculo do MRP e os Logs de processamento. Ambas as informações podem ser exportadas para arquivos .XLS
13. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Produtos
- SCV - Versão da Produção
- SC7 - Pedidos de Compras
- SC1 - Solicitações de Compras
- SC2 - Ordens de Produção
- SD4 - Empenhos
- SVR - Demandas do MRP
- SMH - Rastreabilidade das Demandas
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas