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a. PARÂMETROS

Para utilizar o Registro de atendimento simplificado e a Fila de Atendimento é necessário indicar no cadastro do totem gerador de senhas que ele utilizará Registro de Atendimento Simplificado. Para isso acesse: Cadastros > Registro e Controle > Outros cadastros > Totem.

Marque o parâmetro Usa Registro Atendimento Simplificado.

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No cadastro da Unidade de Atendimento atribuída ao Totem é necessário que alguns parâmetros estejam marcados para emissão de senha.

Marque o parâmetro Utiliza senha de atendimento, Utiliza o Painel de Atendimentos Eletivos e Realiza chamada de senha no registro de atendimento.
Não pode estar definido como Atendimento Automático, as opções devem estar desmarcadas.

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b. PERMISSÕES

Serviços Globais > Segurança > Acesso > Perfis > Acesso a Menus

a. Totem de Atendimento

Com o TOTEM devidamente configurado, o usuário deverá abrir a tela "TOTEM de Atendimento" através do Menu: Atendimento → Totem de Atendimento

O fluxo do painel foi alterado parcialmente no final do processo. Ao selecionar a especialidade, o usuário será solicitado que informe o seu CPF, após informar, o usuário será direcionado para uma nova tela solicitando a confirmação do CPF, caso o CPF esteja correto, o usuário irá clicar no botão do CPF, caso contrário o usuário terá a opção de cancelar para que seja possível realizar a correção do mesmo.

Após confirmação do CPF o sistema tentará buscar o paciente na base de dados, caso o paciente ja tenha cadastro, o sistema segue o fluxo normal, caso não seja identificado, internamente será cadastrado um paciente PADRÃO apenas com o CPF informado e com o nome "Paciente Sem Checkin".

a. Visão Geral

A fila de atendimento irá mostrar ao usuários as senhas que foram retiradas (ontem e hoje), sua prioridade, informações do paciente e horários. O usuário poderá visualizar uma lista dos clientes que pegaram senha no totem para posteriormente realizar o cadastro de maneira organizada e eficiente. Através do filtro Unidade de Atendimento é possível filtrar a lista de senha pela unidade de atendimento em que ela foi retirada. Além disso, pode-se definir o guichê em que o usuário se encontra para realizar chamadas de senha no painel de chamadas.

Senha: Número da senha retirada no Totem.

Prioridade: Indica a prioridade do atendimento (N-Normal, P-Prioritário ou P80-Prioritário acima de 80 anos).

Status: Status da senha (Aguardando ou , Chamando e Em Atendimento), senhas inativas não aparecerão na fila de atendimentos.

Nome: Nome do paciente, caso tenha sido informado o CPF e tenha gerado o pré-registro de atendimento no momento de retirada da senha.

Unidade: Unidade de atendimento onde retirou a senha.

Tempo de espera: Tempo de espera contato a partir da retirada da senha no totem.

Agendamento: Caso existam agendamentos do paciente para o dia, irá aparecer o primeiro horário encontrado.

Ações: Ações que o usuário pode realizar (Chamar paciente, Iniciar atendimento, Cancelar chamada e Cancelar senha).

b. GUICHÊ

O campo guichê permite que o usuário visualize e/ou edite o nome do guichê que irá ser chamado no painel de chamadas ao realizar a ação c. Chamar paciente.

Para atualizar o nome basta alterá-lo no campo de texto e clicar no botão Atualizar Guichê.

c. FILTRO UNIDADE DE ATENDIMENTO

Através do filtro Unidade de Atendimento é possível filtrar a lista de senha pela unidade de atendimento em que ela foi retirada. 

d. CHAMAR PACIENTE

Chama a senha escolhida no Painel de Chamadas, informando o nome do Guichê.

A ação de chamar paciente ficará disponível apenas quando o status da senha esteja Aguardando.

e. INICIAR ATENDIMENTO

Após chamar o paciente será possível iniciar atendimento. 

A ação de iniciar atendimento ficará disponível apenas quando o status da senha esteja Chamando.

Ao clicar em Iniciar atendimento, o sistema irá verificar se existe agendamento para o paciente, caso exista o atendimento será criado com base no agendamento, realizando os lançamentos dos procedimentos que foram devidamente agendados.

No caso de Iniciar um atendimento para um paciente Sem Checkin, o sistema irá abrir uma tela solicitando os dados do convênio, conforme imagem abaixo.

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f. CANCELAMENTOS

a. PACIENTE

As informações do paciente serão carregadas e os campos ficarão disponíveis para edição caso os campos obrigatórios (CPF, Nome do paciente, Nome da mãe e Data de nascimento) estejam preenchidos.
Ao mudar de campo o sistema irá atualizar automaticamente o cadastro do paciente (autosave).

b. Procedimentos

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c. Responsável Paciente

Nesta etapa o responsável pelo paciente é definido, que também será responsável pelo financeiro e autorizações necessárias para o paciente.

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É possível incluir, editar ou excluir responsáveis para o paciente.

O tipo do responsável pode ser Próprio Paciente, onde todas as informações do paciente são copiadas.

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Os outros tipos habilitam o botão de Preencher com endereço do paciente, que copia as informações do endereço do paciente, geralmente utilizada para os tipos pai ou mãe.
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Se o parâmetro que define o próprio paciente como responsável também estiver marcado, o mesmo será registrado automaticamente como responsável, a menos que seja menor de idade.
Nessa caso um alerta é enviado ao usuário:

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d. Documentos

Nesta etapa é possivel anexar qualquer tipo de documento que seja necessário para o atendimento. (opcional)
Ex: Guia de convenio, Resultado de exame, imagem ou foto e etc.

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Para incluir documentos basta clicar em incluir.
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Será exibido um modal conforme o exemplo abaixo para inclusão de documentos.

1 - Nome do Arquivo
2 - Descrição
3 - Formato do arquivo
4 - Tipo do documento
5 - Selecionar o arquivo diretamente do computador do usuário
6 - Enviar documentos para base de dados.

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Após enviar e fechar o modal a tela de documentos é atualziada retornando todos os documentos para o atendimento selecionado.

É possivel Visualizar, Baixar ou Exluir o documento desejado.

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Visualizar: Exibe um modal com o documento selecionado.
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Baixar: Realiza download do documento selecionado

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Excluir: Exclui o documento selecionado.
(Necessario configurar permissão para exclusão de documentos nas permissões por perfil.)
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Apos a exclusão a tela de documentos é atualizada retornando somente os documentos do atendimento selecionado.

e. Pendências

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Na etapa de pendências é possível criar pendências para armazenar informações importantes que devem ser consideradas no registro de atendimento.
Deve-se indicar a qual Convênio a pendência será atribuida e qual o tipo de pendência (Cadastradas na tela Cadastros > Faturamento > Outros Cadastros > Pendências). O tipo pode ser impeditivo ou risco gerenciável.

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Após salvar, um card será criado contendo as principais informações da pendência, como seu status, convênio e tipo.
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Três ações são possíveis para pendências com status PENDENTE:

1. Resolver: Marca a pendência como resolvida, mudando seu status. Pendências resolvidas não podem ser editadas ou canceladas.
2. Editar: Permite ao usuário editar o conteúdo da pendência.
3. Cancelar: exclui uma pendência não resolvida.

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f. Pagamento

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Na etapa de pagamento serão apresentados para o usuário os itens de gasto particular ou coparticipação.