01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto Peças (SIGAPEC) |
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| Função: | Orçamento por Fases (OFIXA011) Fatura Remitos (OFIXA021) |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | Nâo se aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-4665 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No DMS Argentina existe a necessidade que a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) gere Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.
03. SOLUÇÃO
Alterada a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) no DMS Argentina para que a rotina gere Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito, Atualização de Dicionário |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Ambiente DMS Argentina - Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
- Incluir um Orçamento de Peças
- Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
- Inserir na grid central as Peças desejadas
- Salvar e avançar o Orçamento
- No momento que o Orçamento estiver pronto para Faturar a rotina questiona se o usuário quer gerar: "Fatura sem Remito" ou "Remito".
Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"
- Clique em "Fatura sem Remito". A rotina cria a Fatura sem Remito utilizando os dados do Orçamento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Ambiente DMS Argentina - Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
- Incluir um Orçamento de Peças
- Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
- Inserir na grid central as Peças desejadas
- Salvar e avançar o Orçamento
- No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito"
 Image Added
- Clique em "Remito". A rotina cria o Remito utilizando os dados do Orçamento e o status deste Orçamento continuará "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento"
- Finalize todos Orçamentos do Cliente gerando os Remitos (um para cada Orçamento)
- Acessar a rotina de Faturamento de Remitos (OFIXA021), opção disponível também no browse das rotinas "Orçamento por Fases (OFIXA011)" e "Painel de Orçamentos (OFIXA018)"
- Preencha o Filtro com o Cliente/Vendedor desejado
- Será aberta tela com os registros do filtro, permitindo seleciona-los. Lembrando que devem conter a mesma moeda, cliente e vendedor.
 Image Added
- Após seleção dos Orçamentos/Remitos, clique em Salvar para continuar.
- Selecione a Forma de Pagamento e confirme. A rotina vai criar uma Fatura utilizando todos os Orçamentos/Remito selecionados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos (Somente para o país Argentina): Campo | VS1_TPFATR | VS1_REMITO | VS1_SERREM | VS1_PEDREM |
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| Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
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| Grupo de Campo |
| 018 | 094 |
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| Ordem | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA |
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| Tamanho | 1 | 12 | 3 | 6 |
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| Decimal |
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| Formato | @! | @! | @! | @! |
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| Contexto | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real |
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| Propriedade |
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| Título | Tipo Fatura | Remito | Série Remito | Pedid Remito |
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| Descrição | Tipo Fatura | Código Remito | Série Remito | Nro do Pedido do Remito |
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| Val. Sistema | vazio() .or. Pertence("123") |
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| Opções | 1=Fatura sem Remito;2=Remito;3=Fatura com Remito |
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| Inic. Padrão |
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| Inic. Browse |
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| Cons. Padrão |
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| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 |
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| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
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| Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
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| Browse | Não | Não | Sim | Não |
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| When |
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| Pasta |
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| Help | Informe o Tipo de Fatura. | Informe o Código do Remito | Informe a Série do Remito | Informe o Nro do Pedido do Remito. |
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Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento: - Tabela SF2- Cabeçalho das NF de Saída
Domínio | Ultima identificação da tabela SF2 |
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Identificação |
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C. Domínio | VS1 |
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E. Domínio | F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA |
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E. C. Domínio | VS1_REMITO+VS1_SERREM+VS1_CLIFAT+VS1_LOJA |
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Propriedade | S |
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| L. Domínio | 1 |
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| L. C. Domínio | N |
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| Condição SQL |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
| Card documentos |
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| Informacao | Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2410 |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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