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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla Factura de Entrada/Prefactura
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Tablas
- Diccionario de Datos
- Cambios en Diccionario de Datos
- Notas de Crédito Proveedor
01. VISIÓN GENERAL
Realizar la carga del listado de la relación de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), en dicho listado se muestran los contribuyentes que cumplen con las siguientes características:
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Link para descargar de archivo .csv: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html
Uso:
- Al cargar un XML a la Factura de Entrada o Nota de Crédito mediante el campo Timbre Fiscal (F1/F2_UUID), se solicita confirmación si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla MB0).
- Al generar una Factura a partir de una Prefactura, se solicita confirmación de continuación del proceso por documento de generación si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla MB0).
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- MATA028 (03/03/2020)
- MATA458 (06/03/2020)
- MATA459 (09/03/2020)
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Previas:
- Contar con un XML donde:
- RFC de Emisor (cfdi:Comprobante:cfdi:Emisor:Rfc) sea igual al RFC del proveedor en Protheus (A1_CGC), este RFC debe estar contenido en el listado 69-B (Archivo Listado69B.csv).
- RFC del Receptor (cfdi:Comprobante:cfdi:Receptor:Rfc) sea igual al RFC de la empresa en Protheus (SM0_CGC).
- Para el proceso de Prefactura es necesario contar con la configuración de los siguientes párámetros:
- MV_FTPSAT = Dirección IP del FTP del SAT.
- MV_DIRSAT = Directorio dentro del FTP donde se encuentra el archivo CSD.txt.
- MV_DIRCSD = Directorio dentro del Protheus_data donde se almacenará el archivo CSD.txt.
- MV_DIRXML = Directorio dentro del Protheus_data donde se encuentran las facturas en formato XML a cargar.
- MV_XMLPRO = Directorio dentro del Protheus_data donde se colocaran los XML procesados.
- Validar que el parámetro MV_IDCBAJA este configurado con las posiciones correspondientes del archivo Listado69B.csv.
- Para descarga automática del archivo Listado69B.csv se debe contar con el ejecutable DescargaCSV.exe en la carpeta del smartclient local, además de contar con la configuración del parámetro MV_WSRTSS.
- Realizar las configuraciones indicadas en la sección 05-Diccionario de Datos.
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- Ir al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al Menú Actualizaciones | Importación de Fac | Nota Cred/debito (MATA466N).
- Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
- Informar datos del encabezado.
- Informar datos de ítems del documento.
- Desde el campo Timbre Fiscal (F2_UUID), cargar el archivo XML.
- Validar que si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (MB0) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no permita la carga de la Fecha de Timbrado (F2_FECTIMB) y Cert. SAT (F2_TIMBRE).
03. PANTALLA FACTURA DE ENTRADA/PREFACTURA
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Card documentos | ||||
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04. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada.
- MB0 - Listado 69-B.
05. DICCIONARIO DE DATOS
Los siguientes cambios fueron realizados en el pacote 007212 - DMINA-7887 Listado Contribuyentes (Art. 69-B):
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Importante: Por default las posiciones definidas para el guardado en la tabla Listado 69-B(MB0) es el siguiente:
Orden | Posición columna en archivo csv | Descripción SAT | Campo |
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1 | 2 | RFC | MB0_CGC |
2 | 4 | Situación del contribuyente | MB0_STATUS |
3 | 6 | Publicación página SAT presuntos | MB0_FECPRE |
4 | 9 | Publicación página SAT desvirtuados | MB0_FECDES |
5 | 13 | Publicación página SAT definitivos | MB0_FECDEF |
6 | 16 | Publicación página SAT sentencia favorable | MB0_FECSFA |
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