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02. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el Complemento de Recepción de Pago de una Factura de Venta creada con una condición de pago tipo "PUE" (Pago en una exhibición), el sistema solicita el timbrado de la misma. Lo anterior no debería permitirse, puesto que de acuerdo a la Guía de llenado para el Complemento de Recepción de Pago publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no obliga a emitir dicho complemento cuando no se pague la contraprestación en una sola exhibición.

Se identificó que el escenario anterior es replicado, cuando se tienen configuradas las tablas: Condiciones de Pago (SE4) como compartida, Cuentas por Cobrar (SE1) como exclusiva, Recibos de Cobranza (SEL) como exclusiva, Movimientos Bancarios (SE5) como exclusiva y Encabezado de Factura de Salida (SF2) como exclusiva.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla Condiciones de Pago (SE4) por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla Condiciones de Pago (SE4).

Se recomienda ingresar al siguiente Documento Técnico, para obtener mayor información sobre la funcionalidad de cobro de documentos con condiciones de pago Pago en una sola exhibición (PUE) y Pago en Parcialidades o Diferido (PPD): Validaciones adicionales para Cobros Diversos México

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En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso:

• Crear un Cliente.
• Crear un Producto.
• Crear una serie en el Control de Formularios.
• Crear un Calendario Contable.
• Crear una Moneda Contable.
• Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
• Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
• Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.

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• En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".

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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

04. DICCIONARIO DE DATOS

Configuración de opción en Menú:

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Se solicita la localización de la rutina Liquidación de Contratos (GPEM042) para el país Perú.

03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones en las rutina Cálculo Rescisión Mod. II (GPEM042), Cálculo de Vacaciones Mod. II (GPEM031) y Cálculo de Rescisión (GPEM040); para garantizar el correcto funcionamiento de la rutina Liquidación de Contratos utilizada en el país Perú.

También se realizan modificaciones al diccionario, que pueden ser visualizadas en la sección "04 - Diccionario de Datos" y fueron las siguientes:

• Se agrega al menú la opción de la rutina Liquidación de Contratos.
• Se modifican los campos de la tabla Rescisiones (SRG).
• Se agrega la consulta T17PER.

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

04. DICCIONARIO DE DATOS

Nota:

• Es importante que se realicen las siguientes modificaciones al diccionario de datos como se muestra a continuación, debido a que la rutina fue localizada; y con ello se garantiza el correcto funcionamiento de la misma.

Configuración de opción en Menú:

Creaciónde Consulta Estándar en el archivo "SXB – Consulta Estándar":

Creación y Modificación de campos en el archivo "SX3 - Campos", para Tabla SRG:

Campo RG_MAT

Campo RG_NOME

Campo RG_PROCES

Campo RG_ROTEIR

Campo RG_PERIODO

Campo RG_SEMANA

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Creación y Modificación de campos en el archivo "SX3 - Campos", para Tabla SRG:

Campo RG_MAT

...

Campo RG_NOME

Campo RG_PROCESDESCTPR

Campo Campo RG_ROTEIRDATADEM

Campo RG_PERIODO

Campo RG_TIPORES

Campo RG_SEMANADTGERAR

Campo RG_DESCTPR

Campo RG_DTAVISO

Campo RG_DATADEM

Campo RG_EFETIVA

Campo RG_RESCOMPCampo RG_TIPORES

Campo RG_DTGERARDFERVEN

Campo RG_DTAVISODFERPRO

Campo RG_EFETIVADATAHOM

Campo RG_RESCOMPDAVISO

Campo RG_DFERVENDTPAGO

Campo RG_DFERPROMEDATU

Campo RG_DATAHOMNORMAL

Campo RG_DAVISODESCANS

Campo RG_DTPAGO

Campo RG_SALMES

Campo RG_MEDATUSALDIA

Campo RG_NORMAL

Campo RG_SALHORA

Campo RG_DESCANS

Campo RG_STSAPL

Campo RG_SALMESAPLROT

Campo RG_SALDIA

Campo RG_APLPER

Campo RG_SALHORAAPLNPG

Campo Campo RG_STSAPLRHEXP

Campo RG_APLROT

Campo RG_PDRESC

Campo RG_APLPER

...

...

Campo RG_APLNPG

...

Campo RG_RHEXP

...

Campo RG_PDRESC

Campo RG_NOVSUBS