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02. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la localización de la rutina Liquidación de Contratos (GPEM042) para el país Perú.

03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones en las rutina Cálculo Rescisión Mod. II (GPEM042), Cálculo de Vacaciones Mod. II (GPEM031) y Cálculo de Rescisión (GPEM040); Se modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla Condiciones de Pago (SE4) por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla Condiciones de Pago (SE4)para garantizar el correcto funcionamiento de la rutina Liquidación de Contratos utilizada en el país Perú.

También se realizan modificaciones al diccionario, que pueden ser visualizadas en la sección "04 - Diccionario de Datos" y fueron las siguientes:

• Se agrega al menú la opción de la rutina Liquidación de Contratos.
• Se modifican los campos de la tabla Rescisiones (SRG).
• Se agrega la consulta T17PER.

Totvs custom tabs box
tabs Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 ids Pre-condiciones,Pasos
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ". Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar". Informar parámetros solicitados: En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No". Informar el encabezado del recibo. Informar la forma y monto del cobro. Seleccionar el cliente. Seleccionar el documento creado y timbrado en las "Pre-condiciones". Al dar clic en "Avanzar" (Image Removed) o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje: Image Removed Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo. Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago. Totvs custom tabs box items default yes referencia Pre-condiciones Realizar un respaldo del Diccionario de Datos. Aplicar las modificaciones mencionadas en la sección "04 - Diccionario de Datos" o aplicar el update del pacote "007316". Realizar un backup del repositorio (RPO). Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-84977527.En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación: Image Removed En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso: Crear un Cliente. Crear un Producto. Crear una serie en el Control de Formularios. Crear un Calendario Contable. Crear una Moneda Contable. Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable. Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE". Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente. Totvs custom tabs box items default no referencia Pasos Crear un empleado. Totvs custom tabs box items default no referencia Pasos Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE). Ingresar a la rutina Liquidación de Contratos (GPEM042), ubicada en "Miscelanea | Cálculos". Seleccionar al empleado creado anteriormente. Dar clic en el botón "Incluir". Informar los campos obligatorios. Dar clic en la opción "Calcular Rescisión", ubicada en "Otras acciones". Dar clic en la opción "Aplicar Rescisión", ubicada en "Otras acciones". Confirmar que el registro se ha grabado correctamente.

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.aui-header-primary .aui-nav

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	border-bottom: none !important; 
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04. DICCIONARIO DE DATOS

Configuración de opción en Menú:

...

tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

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	border-bottom: none !important; 
}

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04. DICCIONARIO DE DATOS

Nota:

• Es importante que se realicen las siguientes modificaciones al diccionario de datos como se muestra a continuación, debido a que la rutina fue localizada; y con ello se garantiza el correcto funcionamiento de la misma.

Configuración de opción en Menú:

Creaciónde Consulta Estándar en el archivo "SXB – Consulta Estándar":

Creación y Modificación de campos en el archivo "SX3 - Campos", para Tabla SRG:

Campo RG_MAT

Campo RG_NOME

...

Creación y Modificación de campos en el archivo "SX3 - Campos", para Tabla SRG:

Campo RG_MAT

Campo RG_NOMEPROCES

Campo RG_PROCESROTEIR

Campo RG_ROTEIRPERIODO

Campo RG_PERIODOSEMANA

Campo RG_SEMANADESCTPR

Campo RG_DESCTPRDATADEM

Campo RG_DATADEMTIPORES

Campo RG_TIPORES

Campo RG_DTGERAR

Campo RG_DTGERAR

Campo RG_DTAVISO

Campo RG_DTAVISOEFETIVA

Campo RG_EFETIVARESCOMP

Campo RG_RESCOMP

Campo RG_DFERVEN

Campo RG_DFERVENDFERPRO

Campo RG_DFERPRODATAHOM

Campo RG_DATAHOMDAVISO

Campo RG_DAVISODTPAGO

Campo RG_DTPAGOMEDATU

Campo RG_NORMALCampo RG_MEDATU

Campo RG_NORMALDESCANS

Campo RG_DESCANSSALMES

Campo RG_SALMESSALDIA

Campo RG_SALDIA

Campo RG_SALHORA

Campo RG_SALHORASTSAPL

Campo RG_STSAPLAPLROT

Campo RG_APLROTAPLPER

Campo RG_APLPERAPLNPG

Campo RG_APLNPGRHEXP

Campo RG_RHEXPPDRESC

Campo RG_PDRESC

Campo RG_NOVSUBS