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Quando um PDV efetua uma venda com a data diferente da data atual, os documentos ficam dias parados na tesouraria aguardando esse acertoserem ajustados para a data que de fato aconteceu a venda. O objetivo deste projeto é adicionar a funcionalidade de ajuste na data de movimentação das vendas registradas no PDV por meio do monitor de PDVs. Essa capacidade permitirá os gerentes de loja corrigir possíveis erros nos documentos, retroceder ou avançar os movimentos desejados. |
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Ter acesso ao Monitor.
Ter acesso ao MonitorPlus
Acesse o Monitor, clique no menu Cadastros, clique na aplicação Usuários e Grupos, em seguida clique em Permissões.
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Utilize o filtro para buscar o período de movimentação desejado, e para uma maior precisão preencha os filtros dinâmicos como Número Loja, Número PDV, Número Documento. Conforme o usuário digita essas informações, os dados serão exibidos filtrados na tela.
Selecione os documentos desejados e clique no botão inferior do lado direito Alterar Movimentação.
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Informações |
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Para que o procedimento seja realizado corretamente, a nova data e hora de movimento precisa ser menor ou igual a data hora inclusão (coluna em amarelo). Dessa forma o sistema deleta os documentos do ERP, altera a data do documento e faz uma nova emissão ao ERP com a nova data e hora de movimento. |
Imagem 8 - Tela salvar nova data
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imagem Imagem 9 - Mensagem seleção de documentos
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Imagem 10 - Mensagem alterar data de movimento
Após a alteração, os documentos terão a data de movimento alterada e serão exportados novamente ao ERP. No menu acima temos uma opção de verificar o botão Últimas Alterações, para visualizar as últimas alterações realizadas nos movimentos.
Imagem 11 - Tela data movimento
Na tela de últimas atualizações, é possível conferir os documentos alterados pelos seguintes dados : (nome e código de usuário, número da loja, número do checkout, número do documento, data de movimento anterior e atual, chave da nota fiscal anterior e atual).
Informações |
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A chave anterior e atual só é exibida para documentos |
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NFCe. Para documentos |
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SAT, o próprio aparelho SAT gera a nova chave quando o documento for |
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reintegrado. |
Imagem 12 - Tela últimas atualizações
Informações |
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Após esse procedimento é necessário acessar o Painel DF-e para gerar um novo XML e reenviar o documento. Para mais informações acesse Atualização e Reenvio da Nota no Painel DF-e |
Outras Ações / Ações relacionadas
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Não há.
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Principais Campos e Parâmetros
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Não há.
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