Informações

title	Liberação do Relatório IRRF parte Analítica

A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024)

Índice

Visão Geral do Programa

O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.

...

Campo

Obrigatoriedade

Descrição

Período

Obrigatório

Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada Mês da data de pagamento da Folha vinculado ao evento S-1200 integrado com o TAF.
Ex.: Verbas da Competência 08/2023 possuem data de pagamento 05/09/2023. Para comparativo dessas verbas, deve-se apontar no relatório o mês 09/2023

CPF

Opcional

CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.

Somente Divergências

Opcional

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração.

...

Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.

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Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos

Campos	Descrição	Atributo PAI	Atributo	Campo TAF
CPF	CPF do Trabalhador	employees	cpfNumber (chave)	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	employees	name (chave)	V3N_NOME
Valor Retenção RH - Apurado na Folha	Valor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	erpValue	V5H_VLTDMR*
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF	Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	tafValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial	Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.	totalIRRFCompany	retValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.Image Removed

Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:

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A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":

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Encerrar a aplicação

...

Descrição	Sim	Não	Obs.
Serviço Configurado	Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA.	Não há configuração para o Sistema de RH.
Serviço Disponível	Indica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH.	Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH.	Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos.
Serviço Atualizado	Indica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (v1\IrrfRetValues).	Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (não existe a v1\IrrfRetValues).	Versões do RM que contemplam as API's atualizadas: 12.1.2302.200 12.1.2306.142 e superiores Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de IRRF (criação da IrrfRetValues).
Status API RH	Indica que não há erros de comunicação com a API do RH.	Exibe mensagem de erro de acordo com o código HTTP retornado com a API.	Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo.

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

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Observações

Relatório Analítico será liberado na entrega de Dezembro de 2023.

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

RH: Dados enviados através do consumo da API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.

Apresentação das Informações - Analíticos

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Detalhamento do grupo de colunas de valores

...

Analíticos

Campos	Descrição	Atributo

PAIAtributoCampo TAF

	Valor RH	Valor TAF	Valor Governo	Observações
CPF	CPF do Trabalhador	cpfNumber (chave)	V5H_CPF*	V3N_CPF	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	name (chave)	V5H_NOME*	V3N_NOME	V3N_NOME

Valor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompanyerpValueV5H_VLTDMR*Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompany


Demonstrativo	Demonstrativos considerados	demonstrative	V5H_DMDEV*	V3N_RECIBO	V3N_DMDEV
Categoria	Categoria do Trabalhador	category	V5H_CATEG*	V3N_CATEG	V3N_CATEG
Período Referência	Período Referência	referencePeriod	V5H_PERAPU*	V3N_PERAPU	V3N_PERREF
Data de Pagamento	Data de Pagamento	payday	V5H_DTPAG*	-	V3N_DTPGTO
Origem	Evento que deu origem aos valores	origin	V5H_EVENTO*	V3N_ORIGEM	V3N_ORIGEM
Rendimentos tributáveis	Rendimentos tributáveis	taxableIncome	V5H_DETAIL* taxableIncome/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 11, 12, 13, 14 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14	A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Rendimento não tributável ou isento do IRRF	Rendimento não tributável ou isento do IRRF	nonTaxableIncome	V5H_DETAIL* nonTaxableIncome/erpValue

tafValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.totalIRRFCompany

ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900

Retenções do IRRF

retention

V5H_DETAIL*

retention/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 31, 32, 33, 34

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

retValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

TPVLR

TPVR =

[

31, 32, 34

]

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

Detalhamento do grupo de colunas de valores Analíticos

	A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Deduções da base de cálculo do IRRF	Deduções da base de cálculo do IRRF	deductions	V5H_DETAIL* deductions/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável	Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável	taxableIncomeSuspended	V5H_DETAIL* taxableIncomeSuspended/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9011, 9012, 9014
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF	Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF	retentionSuspended	V5H_DETAIL* retentionSuspended/erpValue

CamposDescriçãoAtributo PAIAtributoCampo TAF CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V3N_CPFNomeNome do Trabalhadorname (chave)V3N_NOMEValor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialtotalIrrfRetentionerpValueV5H_VLDMRE*Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtotalIrrfRetentiontafValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=1

ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

ITIRRF= [31, 32, 34]Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.totalIrrfRetention

TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834

Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF

deductionsSuspended

V5H_DETAIL*

deductionsSuspended/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

retValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

TPVLR= [31, 32, 34]DemonstrativoInformações do demonstrativo de valores devidos.demonstrativedemonstrativeIdV3N_DMDEVCategoriaCódigo de categoria conforme evento de origem.demonstrativecategoryV3N_CATEGPeríodo de Referência Período de referência das informações, conforme informado no evento S-1210.demonstrativereferencePeriodV3N_PERREFData de PagamentoData de pagamento, conforme informado no evento S-1210.demonstrativepaydayV3N_DTPGTOOrigemEvento que originou o demonstrativo de valores.demonstrativeoriginV3N_EVENTO

...

TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067

Compensação judicial

judicialCompensation

V5H_DETAIL*

judicialCompensation/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9082, 9083

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

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Observações

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
- Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
- Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
- RH: Dados enviados através do consumo da API configurada nos parâmetros MV

...

- _TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

...

Informações

title	Importante

Os registros são criados na tabela V3N (somente no momento da integração e transmissão do evento), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C8R, e o conteúdo informado nos eventos S-1210, S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399.

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