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estorno de NF-e
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Produto: | 1303 - Devolução de Cliente |
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Conceito:
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Passo a passo: | #dica: Para realizar o processo de estorno de NFe, acesse a rotina 1303, preencha as informações necessárias e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e. | |
Para realizar o processo de estorno de NFe, siga os procedimentos abaixo:
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- Utiliza processo Estorno NF-e: utilizada para os casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal e, portanto a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno;
- Natureza da Operação: utilizado para informar a natureza da operação conforme solicitado pelo seu estado. Esta opção somente será habilitada caso a opção acima esteja selecionada;
- Motivo do Estorno NF-e: utilizado para informar o motivo da emissão da nota de estorno NF-e. Esta opção somente será habilitada caso a opção acima esteja selecionada.
- Marcar a flag "Utilizar processo estorno NFe";
- No campo Natureza da Operação: "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
- O Motivo, deve ser preenchido com a informação enviada pelo seu contador;
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1) Acesse a rotina 1303 e clique Novo; 2) Informe a Filial de venda e Data de entrada; 3) Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução; 4) Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim; 5) Informe o código do Cliente e a Série; 6) Para devolução total, clique o botão Sel. Todos Itens ou selecione o item a ser devolvido com duplo clique;
7) Na janela Item, informe a quantidade de devolução no campo Qt. Devolução e clique Confirmar;
8) Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;
9) Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;
Observação: somente será permitido informar desconto em contas a receber de cliente, se a permissão de acesso 11-Não permitir informar desconto em contas a receber da rotina 530-Permitir Acesso a Rotina estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente. 10) Na aba Estorno NF-e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e;
11) Clique o botão Gravar para finalizar o processo de estorno. Importante: no arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciada, que também poderá ser visualizada na rotina 1007-Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no portal da Sefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, |
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em Informações constará finalidade de emissão da NF-e |
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igual a 3 - NF-e de ajuste |
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