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Mensagem de erro: REG M100/M500 NÃO INFORMADO PARA OPERAÇOES CUJO CST USADO É DE 50 A 66. - Como resolver?
Produto: | 1096 - Relatório Apoio Conferencia Informação |
| Versão: | 27 e 28 |
| Ocorrência: | Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Deverá existir um registro M100-Credito de PIS/PASEP/M500 - Credito de COFINS para cada Tipo de Credito e Aliquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS= 0,000,ALIQ_PIS_QUANT =, NAT_BC_CRED = 01,CST_PIS= 50), siga as orientações abaixo: |
Passo a passo: | #dica: Para corrigir essa mensagem, marque a opção Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS da rotina 1096, preencha os campos CST e selecione a opção 8 do relatório. Verifique a tributação cadastrada na rotina 212. Para finalizar realize o recálculo na rotina 1000. |
1) Acesse a rotina 1096 |
...
, marque a opção Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS |
...
e clique Avançar; 2) Preencha os filtros Filial e Período; 3) Na caixa Tipo de Relatório selecione a opção 08 - Relatório de Consolidação por CST e Alíquota PIS/COFINS - Sintético, a fim de apresentar as movimentações por CST e suas determinadas alíquotas, neste caso haverá CST entre 50 a 66 sem alíquota; 4) Preencha o |
...
campo Código da Situação Tributaria do PIS/COFINS-CST o CST, com o valor encontrado (sem alíquota) no relatório citado acima;
5) Selecione |
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o 01 – Relatório de consolidação por documento fiscal – Sintético |
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e pesquise com o valor encontrado (sem alíquota) a nota fiscal relacionada; 6) Verifique, na |
...
rotina 212 |
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– Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, se os devidos produtos estão com a operação correta ( |
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combinação cst alíquota de pis COFINS); 7) Na |
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rotina 1000 |
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– Processamentos Fiscais realize |
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o Recálculo de PIS/COFINS |
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e a Geração do livro fiscal (entrada e saída) para a devida consolidação;
8) Gere o arquivo na |
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rotina 1097 |
...
– Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e valide novamente. |
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