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  • Como gerar o registro 1400 do SPED Fiscal na rotina 1097?

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Gerar o registro 1400 do SPED Fiscal na rotina 1097

Produto:

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Para gerar o registro 1400

...

NCMs transportados, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal;

2) Selecione a Filial e o Período desejados;

3) Selecione a aba Opções e marque a opção Gerar informação de valores agregados (Registro 1400);  

Image Added

4) Na aba Valores agregados (Reg. 1400), informe os NCM's de acordo com a orientação do seu contador e clique Salvar.

Image Added

Observação: o fornecedor de produtos rurais deve estar cadastrado na rotina 202, seção 02 - Dados do Fornecedor com o campo Inscrição do Prod. Rural preenchido.

Image Added

Atenção: notas geradas com o campo Inscrição do Prod. Rural em branco para posteriormente ser preenchido na rotina 202, o Histórico de movimentações deve ser executado. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

 

Alterar histórico de movimentações

1) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e preencha os filtros Filial e Período;

2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;

3) Marque a opção Entrada, na caixa Tipo Transação da Geração do Histórico;

4) Clique o botão Image Added na caixa Cliente/Fornecedor (Opcional), pesquise e selecione os fornecedores de produtos rurais, e clique Confirmar;

5) Clique o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a mensagem Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, 

6) Em seguida, clique Não.

Observação: serão reescritos os códigos de Inscrição do Produtor Rural do fornecedor selecionado para as notas existentes no período.

Observação:Lembrando que este registro é gerado mensalmente.
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Na opção do SPED FISCAL da rotina 1097, clique na aba OPÇÕES

 

 

na aba de 'Valores Agregados (Reg. 1400)' dentro da própria 1097. A aba é apresentada quando é marcada a opção 'Gerar informações de valores agregados (Registro 1400)' da tecla Definir Filtros na aba Opções.