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Campos
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% Desp. Financ. (
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Vendor)
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e
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Calcular Vendor por
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | O processo do vendor envolve as rotinas 202 - Cadastro do Fornecedor, 220 - Digitar Pedido Compra, 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo informados nas rotinas 202 e 220, influencia no |
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contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas |
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do contas a pagar poderá ser |
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calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas |
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colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item da rotina 220 ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202. Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 funcionam de acordo com o cálculo do vendor. Observação: para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 202 e marque a opção Manutenção de registro; 2) Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique; 4) Na tela de manutenção, caixa 4.2 - Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor)
5) No filtro Calcular vendor por selecione a opção Prazo de pagamento (S), Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).
Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue: Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) o calculo será conforme a descrição abaixo:
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Os cálculos dessas colunas são definidos da seguinte forma:
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Obs.:
- Para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário informar o campo "%Desp. financ. (Vendor)" e marcar a opção "Calcular vendor por prazo de pagamento" da aba "Cond. Comerciais" da rotina "202 - Cadastrar Fornecedor".
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:
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| Observações | Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba |
Criação/Alteração de Tabelas e Campos |
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, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos em seguida, clique Confirmar. Segue em anexo um exemplo de memória de cálculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx |
| HTML |
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