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Assunto
Produto: | Virtual Age | ||
Ocorrência: | Devolução para fornecedor por empresa optante pelo Simples Nacional | ||
Passo a passo: | Configurar o parâmetro IN_CALC_IMPDEV_SN com o valor 1 - Calcula, configurar uma operação onde o CST seja 00 - Tributado Integralmente para que possa ser gerado o imposto. O cadastro de pessoa deverá estar configurado corretamente pelo componente PESFM010, no menu Pessoa Jurídica, marcado com o tipo regime tributário Normal, Lucro Real ou Lucro Presumido. | ||
| Após o encerramento da transação a NF-e fica como Não Gerada, para fazer a geração do XML será necessário preencher os campos de valores do Import/Export pelo FISFM017.
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Passo a Passo: | Na geração da NF-e de Importação deverá ser feio o rateio dos valores referentes á importação pelo FISFM017. No botão Import/Export, irá chamar o componente FISFM050, neste componente deverá ser preenchido os campos Base de Calculo do ICMS, Valor do ICMS, IPI, PIS, COFINS, Despesas Aduaneiras, Outras Despesas integrantes da B.C. do II, Imposto Importação e Imposto Operação Financeira. Após preenchidos os campos, clicar no botão Imposto por Item, irá chamar o componente FISFP068, assim deverá clicar no botão Rateio que estiver habilitado. Após o processo clicar no botão Gravar Imposto. | ||
Observações: | Além destes valores, deverá ser preenchido todos os campos referente a Declaração de Importação pelo componente FISFM050, estas informações estarão disponível na DI - Declaração de Importação | Observações: | A geração da transação poderá ser feita tanto pelo TRAFM060 ou FISFP083. |
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