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  • Como realizar a entrada de mercadoria manual na rotina 1301?

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Realizar entrada de mercadoria manual na rotina 1301

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Para fazer uma entrada de mercadoria, utilize a rotina 1301 e preencha as informações de tributação conforme orientação do seu contador.

Para fazer a entrada de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:


1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, clique o botão Novo;

2) Preencha os seguintes campos:

  • Filial;
  • Tipo de Entrada;
  • Número da Nota Fiscal;
  • Série;
  • Fornecedor;
  • Data Selo Fiscal;
  • Data de Entrada;
  • Data de Emissão,
  • Data de Saída.

3) Selecione a aba Pedidos Pendentes-F6;

4) Selecione o pedido na planilha e o item que será recebido e clique duas vezes sobre ele com o mouse;

5) Informe

Para fazer a entrada de mercadoria siga o passo a passo abaixo:

Antes de começar o lançamento da nota deve ser verificado se você tem as permissões  e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa. Isso é verificado pelo responsável da empresa que trabalhar com o controle das permissões dos usuários, deve ser visto na rotina 131 e 530;

Passos para execução do processo

1) Clicar no botão "Novo";

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e" Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na grid superior;

9) Selecionar o item que será recebido na grid inferior e clicar duas vezes sobre ele;

...

a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor

...

, no campo Quantidades; 

6) Preencha os campos CFOP, Sit. Tribut., Orig.Merc. e CEST e clique Confirmar;

7) Clique o botão Gerar tributação, na aba Tributação-F8;

8) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagto-F9, e clique o botão Gerar Pagto,

9) Clicar o botão Gravar.

Image Added

ObservaçõesNa rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode

11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e "Sit. Tribut.";

12) Confirmar;

13) Gerar tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no botão "Gerar Tribut.";

14) Gerar condição de pagamento na aba "CondiçãodePagamento-F9", no botão "GerarPagto.";

15) Clicar no botão Gravar.

 

...

ser impresso o espelho da nota de entrada e na

...

rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.

 

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Voltar ao processo de Receber


  

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