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Criação do Fato Gerador 12 - NF
SERVISO SAIDAServiço Saída
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||
Chamados relacionados | 4164.008393.2015 | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado (Issue).Criação do Fato Gerador 12 NF Serviço Saída | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas utilizadas: | PCNFSAID | ||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versões/Release: | 2129 - 26.03.00 2130 - 26.03.000 |
00 2100 - 26.03.01 | |
Versão Expedida: | 26 |
Descrição
Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor,.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
- Rotina 2100 - Atualização do banco de dados
- Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL);
- Clique Confirmar;
- Será atualizados os objetos do banco de dados.
- Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização
- Acesse a rotina 2129 e clique o botão Incluir, o sistema apresenta a tela com os Fatos geradores;
- Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos das caixas Dados cadastrais e Filiais Pertencentes a Regra e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos das caixas Dados para filtro e Filtros lançados para regra e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos da caixa Informações das contas com a Natureza Lançamento definido como Crédito e clique o botão Incluir;
- Preencha os campos da caixa Informações das contas com a Natureza Lançamento definido como Débito e clique o botão Incluir;
Observação: Os dados serão demonstrados nas aba Contas a débito e Contas a crédito. - Clique o botão Avançar;
- Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão Confirmar.
- Rotina 2130 - Integração Contábil
- Acesse a rotina 2130;
- Informe a Filial, Ano, e clique o botão Confirmar;
- Informe as datas da caixa Filtro por período;
- Selecione na planilha Regras a regra que deseja integrar, e clique o botão Gerar;
- Confirme a regra na tela Confirmar regras para geração;
- O sistema irá apresentar a tela Dados intermediários demonstrando os lançamentos para integração;
- Clique o botão Contabilizar para confirmar a contabilização dos lançamentos
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